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當(dāng)月應(yīng)交增值稅和本月應(yīng)交增值稅怎么區(qū)別?
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2019-02-26
根據(jù)未交增值稅明細(xì)賬月末貸方余額56421.80元、分別按照7%、3%和2%計(jì)算應(yīng)交城建稅3949.53元,教育費(fèi)附加1692.65元和地方教育附加1128.44元。記賬憑證編號(hào)65。
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2021-12-08
2.1月31日.根據(jù)未交增值稅明細(xì)賬月末貸方余額56421.80元、分別按照7%、3%和2%計(jì)算應(yīng)交城建稅3949.53元,教育費(fèi)附加1692.65元和地方教育附加1128.44元。記賬憑證編號(hào)65。 學(xué)堂用戶6z87rq 于 2021-11-28 09:34 發(fā)布
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2021-11-29
根據(jù)未交增值稅明細(xì)賬月末貸方余額56421.80元、分別按照7%、3%和2%計(jì)算應(yīng)交城建稅3949.53元,教育費(fèi)附加1692.65元和地方教育附加1128.44元。記賬憑證編號(hào)65。 學(xué)堂用戶6z87rq 于 2021-11-28 09:34 發(fā)布
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2021-12-03
小規(guī)模納稅人季度30萬(wàn)內(nèi)免稅。在小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下，都說(shuō)掛應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅。但是用友應(yīng)交增值稅科目下還有許多三級(jí)科目，三級(jí)科目該選擇哪個(gè)科目呢？還是說(shuō)直接掛應(yīng)交稅金-未交增值稅這個(gè)二級(jí)科目，然后再轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入。求解答
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2020-04-12
未達(dá)起征點(diǎn)的減免的應(yīng)交增值稅，做分錄時(shí)計(jì)提稅金及附加，享受減免后借應(yīng)交稅費(fèi)一城建稅等 貸營(yíng)業(yè)外收入，增值稅減免分錄借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅（減免稅額）貸：營(yíng)業(yè)外收入，這個(gè)必須要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎？ 計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入就要交企業(yè)所得稅啊
1/2010
2018-04-12
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅的借方分錄是什么
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2020-02-19
根據(jù)財(cái)政局2016年12月3日發(fā)布的《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》，“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下的“應(yīng)交增值稅”“未交增值稅”“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”“增值稅留抵稅額”等明細(xì)科目期末借方余額應(yīng)根據(jù)情況，在資產(chǎn)負(fù)債表中的“其他流動(dòng)資產(chǎn)” 或“其他非流動(dòng)資產(chǎn)”項(xiàng)目列示；“應(yīng)交稅費(fèi)——待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額”等科目期末貸方余額應(yīng)根據(jù)情況，在資產(chǎn)負(fù)債表中的“其他流動(dòng)負(fù)債” 或“其他非流動(dòng)負(fù)債”項(xiàng)目列示；“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下的“未交增值稅”“簡(jiǎn)易計(jì)稅”“轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”“代扣代交增值稅”等科目期末貸方余額應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表中的“應(yīng)交稅費(fèi)”項(xiàng)目列示。 能解釋一下嗎，不太明白如何操作。
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2020-06-29
老師，我們單位是小規(guī)模納稅人，3月份計(jì)提了應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅未交稅金14647.89，4月份正常做了份，借應(yīng)交稅費(fèi)未交稅金，貸銀行存款，是不是4月份我就不用結(jié)轉(zhuǎn)稅金了？
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2019-06-27
老師，請(qǐng)問(wèn)，我是一般納稅人，我的進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額，應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅在賬上怎么提現(xiàn)他們之間得關(guān)系怎么能看出來(lái)帳做的對(duì)不對(duì)
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2018-11-13
我公司17年第四季度銷售額未達(dá)9萬(wàn)不需要繳納增值稅，但我做賬時(shí)忘記在12月末把第四季度借方的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2111.64元結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了。今年4月初不做了這筆增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。那我現(xiàn)在做17年度所得稅匯算清繳時(shí)營(yíng)業(yè)外收入的金額應(yīng)增加2111.64元，是應(yīng)該在匯算清繳的哪張表上增加，時(shí)一般企業(yè)收入明細(xì)表中的營(yíng)業(yè)外收入直接增加2111.64嗎？
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2018-04-28
老師，您好。我想問(wèn)一下增值稅退回上月繳稅的分錄是否只有一筆J：銀行存款 D：應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅費(fèi)
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2022-03-22
尚未認(rèn)證的專票 是計(jì)其他應(yīng)收款--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額啊
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2018-06-07
老師 我賬上應(yīng)交稅費(fèi)的借方余額要+應(yīng)交的增值稅金額，才等于金穗盤(pán)的未抵扣金額是不是對(duì)的啊
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2019-07-10
稅務(wù)代開(kāi)發(fā)票，稅款部分是應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)出未交增值稅，這筆業(yè)務(wù)到月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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2019-02-12
金稅盤(pán)減免期已過(guò)未抵減，分錄這樣做對(duì)嗎？ 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅費(fèi)
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2019-07-17
行政部門(mén)購(gòu)買的電腦票到，錢未付，是借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸其他應(yīng)付款嗎？
1/1016
2019-06-11
畫(huà)紅框的是什么意思？有5093.42的增值稅未交？那如果有留底的進(jìn)項(xiàng)，所以本期留底的稅額為0，那怎么交？
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2021-12-06
小規(guī)模納稅稅人代開(kāi)了專票，扣了增值稅，但月收入未超過(guò)30000，這月要交地稅嗎
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2016-09-27
小規(guī)模納稅人通過(guò)評(píng)估后加上原來(lái)的收入未達(dá)起征點(diǎn)，評(píng)估收入交增值稅嗎？
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2021-10-19