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老師好，一張去年12月份的專票今年2月沖紅后，3月又同金額開了一張、7月退稅（未到賬），2月份沖紅的發(fā)票記賬憑證和增值稅納稅申報(bào)表都沒有記入，之后2月份的納稅申報(bào)表改正過來(lái)，但賬面未改?，F(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整賬面，讓納稅申報(bào)表和賬面一致？如果退稅到賬，又該怎么處理。謝謝
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2024-07-28
請(qǐng)問老師現(xiàn)行 橋、閘通行費(fèi)紙質(zhì)發(fā)票 可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 填寫在資料（二）第8b欄“其他”中。 問題1，需要將該項(xiàng)數(shù)字與其他允許抵扣的國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）第10欄嗎？ 問題2 現(xiàn)行 橋、閘通行費(fèi)有電子發(fā)票沒，現(xiàn)在的抵扣政策是按5%算進(jìn)項(xiàng)嗎？
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2023-10-09
老師你好，截至2020年底增值稅納稅申報(bào)表里的留抵稅額對(duì)應(yīng)的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是認(rèn)證了還是沒認(rèn)證？
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2021-03-12
請(qǐng)問一下老師，外貿(mào)企業(yè)，收到的進(jìn)項(xiàng)稅是先勾選抵扣再轉(zhuǎn)出，還是選擇進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不抵扣勾選？如果是先勾選再轉(zhuǎn)出，那在增值稅納稅申報(bào)表上怎么填寫？
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2021-07-02
老師，增值稅納稅申報(bào)表（三）-無(wú)形資產(chǎn)不動(dòng)產(chǎn)和服務(wù)，也就是無(wú)形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)和服務(wù)對(duì)應(yīng)的可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？如果當(dāng)期沒有購(gòu)入的無(wú)形資產(chǎn)不動(dòng)產(chǎn)和服務(wù)，數(shù)據(jù)是不是都填0就行？
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2024-12-15
老師，物流公司運(yùn)費(fèi)，填增值稅申報(bào)表（一般納稅人）是填2欄貨物銷售額還是3欄勞務(wù)銷售額，還是不填？
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2022-02-20
老師我在本月認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅并進(jìn)行了抵扣。 圖一是我的增值稅申報(bào)表，。 圖二是我的會(huì)計(jì)分錄憑證。 我想知我的會(huì)錄有沒做錯(cuò)啊？
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2021-09-14
老師，你好，請(qǐng)問通行費(fèi)是怎樣進(jìn)行抵扣呢？是在增值稅認(rèn)證平臺(tái)上認(rèn)證，還是直接將通行費(fèi)的稅額，填寫到增值稅申報(bào)表里呢？取到通行費(fèi)發(fā)票是怎樣做分錄？
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2020-09-22
老師 我填寫增值稅申報(bào)表提示我票表比對(duì)不通過 這是什么原因呀 我是按照金稅盤里的設(shè)備資料統(tǒng)計(jì)里的數(shù)據(jù)填寫的呀
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2021-01-11
?老師，金稅盤服務(wù)費(fèi)在增值稅申報(bào)表可以不填嗎
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2022-04-06
老師，代繳個(gè)稅的手續(xù)費(fèi)，要交6個(gè)點(diǎn)的稅，怎么跟我的增值稅申報(bào)表對(duì)的上呢？
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2022-04-12
我在21年10月的時(shí)候補(bǔ)報(bào)所屬期6月份的增值稅無(wú)票收入，但是我在電子稅務(wù)局上面的申報(bào)查詢那里發(fā)現(xiàn)那筆無(wú)票收入不是跟開票了的收入報(bào)在同一個(gè)申報(bào)表上面，導(dǎo)致所屬期6月的時(shí)候那個(gè)增值稅申報(bào)表總收入就不是無(wú)票收入+開票收入
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2022-03-29
老師?請(qǐng)問個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還，增值稅申報(bào)表怎么填
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2022-04-12
申報(bào)增值稅時(shí)提示審核未通過，之后還有個(gè)提示是非掛賬時(shí)增值稅主表20行一般貨物累計(jì)應(yīng)=0，這樣怎么解決申報(bào)
1/2005
2022-02-17
回到當(dāng)?shù)厣陥?bào)時(shí)候之前預(yù)繳的部分還在申報(bào)表反映嗎，比如本月在外地的項(xiàng)目開票10.9萬(wàn)，預(yù)繳增值稅2000元，本地項(xiàng)目開票10.9萬(wàn)，那我的申報(bào)表申報(bào)本月增值稅的時(shí)候，本月收入是填是填20萬(wàn)嗎，應(yīng)交的增值稅銷項(xiàng)是填1.8萬(wàn)，然后下面預(yù)繳那里填個(gè)2000元，期末未交就是16000是這么理解嗎
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2019-05-28
老師，請(qǐng)問房地產(chǎn)銷項(xiàng)稅抵減土地款進(jìn)項(xiàng)，這個(gè)土地款進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該在增值稅申報(bào)表哪里填
1/185
2024-04-09
增值稅申報(bào)表二進(jìn)項(xiàng)稅稅額和發(fā)票服務(wù)平臺(tái)認(rèn)證的發(fā)票不一致，這是為什么？怎么解決
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2023-12-16
您好，老師，麻煩問下2023年1月份有筆進(jìn)項(xiàng)稅現(xiàn)在轉(zhuǎn)出需要怎么申報(bào)？是更正2023年1月份增值稅申報(bào)表還是在當(dāng)期增值稅申報(bào)時(shí)做轉(zhuǎn)出呢（即2024年12月初申報(bào)11月份增值稅時(shí)做轉(zhuǎn)出）
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2024-11-25
本期報(bào)廢機(jī)器設(shè)備一臺(tái)，取得清理收入500元。怎么填寫增值稅納稅申報(bào)表？
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2023-07-29
老師第一張表格中第二季度我圈住的應(yīng)交增值稅該怎么填，我們企業(yè)是銷售化肥的農(nóng)資公司，第二張圖是6月1號(hào)到6月30日的增值稅納稅申報(bào)表
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2019-08-22