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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2022-02-20 10:35

物流公司的運費的話,你是放了服務(wù)這一欄。

三順 追問

2022-02-20 10:44

可是沒有這一欄了?

三順 追問

2022-02-20 10:55

填哪兒呢,是不是不用填了,填哪兒都出現(xiàn)提示

陳詩晗老師 解答

2022-02-20 11:02

你截圖過來看一下呢。

三順 追問

2022-02-20 11:23

填2,3列都顯示不對,不填反而能申報,老師,你幫看看

陳詩晗老師 解答

2022-02-20 11:25

你這個是主表,你的附表呢?附表一的數(shù)據(jù)。

三順 追問

2022-02-20 11:42

這是附表一,在9%服務(wù)第4欄,自動取數(shù)填寫的

陳詩晗老師 解答

2022-02-20 11:46

哦,你這個相當(dāng)于是服務(wù),但你那個單位之前在備案的時候應(yīng)該不是按照服務(wù)器備案的,所以說,你父表里面的數(shù)據(jù)直接產(chǎn)生在了第一行后面的二三行不用填寫。

三順 追問

2022-02-20 11:49

也就是說直接主表第一欄就可,其它不用填寫了?老師

陳詩晗老師 解答

2022-02-20 11:52

對的對的,就是這個意思。

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相關(guān)問題討論
還有附列資料表「二」,進項抵扣明細(xì)表要填。
2019-02-21 08:40:12
您好!根據(jù)《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)(營業(yè)稅改征增值稅試點方案)的通知》(財稅[2011] 110號)規(guī)定,現(xiàn)有增值稅納稅人向試點納稅人購買服務(wù)取得的增值稅專用發(fā)票,可按現(xiàn)行規(guī)定抵扣進項稅額。   根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅納稅申報有關(guān)事項的公告>(國家稅務(wù)總局公告2011年第66號)規(guī)定,接受試點納稅人提供的交通運輸業(yè)服務(wù),取得的《貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票),填入第八欄“運輸費用結(jié)算單據(jù)”。第八欄中的“金額”,按《貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票》“合計金額”欄數(shù)據(jù)填寫。第八欄中的“稅額”,《貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票>“稅率”欄為"11%”的,按《貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票》“稅額”欄數(shù)據(jù)填寫;“稅率”欄為其他情況的,按《貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票》“價稅合計”欄數(shù)據(jù)乘7%扣除率計算填寫。
2017-06-14 10:08:57
0稅率收入在增值稅納稅申報表這樣填: 1.增值稅納稅申報附表一,在: 三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì) 中填列免稅貨物及勞務(wù)銷售額數(shù)。 2.增值稅納稅申報表總表,在:四、免稅貨物及勞務(wù)銷售額 中填列免稅貨物及勞務(wù)銷售額數(shù)。
2018-08-04 14:05:53
物流公司的運費的話,你是放了服務(wù)這一欄。
2022-02-20 10:35:38
是沒有任何業(yè)務(wù),還是沒有增值稅應(yīng)納稅額的0申報
2018-11-23 11:44:08
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