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公司（一般納稅人）向個(gè)人借款，個(gè)人需要交3%的增值稅，1.5%的個(gè)稅，0.36%的增值稅附加稅， 個(gè)人的稅金怎么繳納？
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2020-04-01
首先債券折價(jià)發(fā)行我的理解是 例如債券面值80萬(wàn) 最后以76萬(wàn)發(fā)行 這個(gè)討論我的回答請(qǐng)您看看 然后糾正下 謝謝您1.這句話不對(duì) 發(fā)行方的利息費(fèi)用小于實(shí)際利息費(fèi)用 應(yīng)付債券加利益調(diào)整使賬面價(jià)值上升到面值 2.描述：債券溢價(jià)發(fā)行時(shí)的攤銷程序是 賬面價(jià)值減利息調(diào)整 使應(yīng)付債券的賬面價(jià)值下降到面值
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2020-05-18
某果汁生產(chǎn)企業(yè)2021年度有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況為： （1） 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入3600萬(wàn)元，取得國(guó)價(jià)利息收入24萬(wàn)元： （2）產(chǎn)品銷售成 本1560萬(wàn)元;繳納城市維護(hù)建設(shè)稅28.06萬(wàn)元，教育費(fèi)附加10.18萬(wàn)元；(3） 2月1日向銀行借款250萬(wàn)元用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，借期半年，銀行貨款年利率6%，支付利息7.5萬(wàn)元；（4） 3月1日向非金融機(jī)構(gòu)借款270萬(wàn)元用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，借期8個(gè)月，支付利息18萬(wàn)元：（5） 管理費(fèi)用797萬(wàn)元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)用54萬(wàn)元；研發(fā)費(fèi)用232萬(wàn)元）；（6）銷售費(fèi)用664萬(wàn)元（其中廣告童傳費(fèi)255萬(wàn)）；（7）營(yíng)業(yè)外支出110萬(wàn)（其中向公益機(jī)構(gòu)捐款64萬(wàn)，因違反規(guī)定被工商局罰款3.5 根據(jù)所給資料，計(jì)算該企業(yè)2021年應(yīng)纖給的企業(yè)所得聯(lián)。（研發(fā)1 費(fèi)用技服100x加計(jì)扣除）
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2022-12-01
增值稅退稅的同時(shí) ，已入賬抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額也要轉(zhuǎn)出。求分錄？交的增值稅和抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅，都是在18年發(fā)生的
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2019-04-15
A公司于20×1年1月1日購(gòu)入聯(lián)營(yíng)企業(yè)B公司45%的股權(quán),實(shí)際支付價(jià)款4500000元(不考慮增值稅因素),采用權(quán)益法核算;購(gòu)買日,B公司所有者權(quán)益賬面價(jià)值為9000000元,公允價(jià)值為10500000元。假定B公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值與賬面價(jià)值的差額均為固定資產(chǎn)公允價(jià)值與賬面價(jià)值的差額(不考慮所得稅因素),B公司的固定資產(chǎn)賬面價(jià)值為3000000元,公允價(jià)值為4500000元。按照固定資產(chǎn)賬面價(jià)值計(jì)提的年折舊額為200000元,按照公允價(jià)值應(yīng)計(jì)提的年折舊額為300000元。 20×1年度,B公司發(fā)生有關(guān)業(yè)務(wù)如下： （1）實(shí)現(xiàn)賬面凈利潤(rùn)1500000元。 （2）宣告分配現(xiàn)金股利500000元； （3）其他綜合收益增加300000元。 要求:按照上述資料,編制A公司相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄
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2020-06-11
48.下列關(guān)于年金的各項(xiàng)說(shuō)法中，正確的有（?。?A. 預(yù)付年金現(xiàn)值系數(shù)＝普通年金現(xiàn)值系數(shù)×（1＋i） B. 永續(xù)年金現(xiàn)值＝年金額/i C. 如果某優(yōu)先股股息按年支付，每股股息為2元，年折現(xiàn)率為2%，則該優(yōu)先股的價(jià)值為100元 D. 永續(xù)年金無(wú)法計(jì)算現(xiàn)值 請(qǐng)問(wèn)下這里的C選項(xiàng)為什么正確呢?
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2019-06-13
增值稅報(bào)表中，增值稅計(jì)稅依據(jù)填錯(cuò)了（實(shí)際開(kāi)票不含稅金額多填了），導(dǎo)致我增值稅在申報(bào)表里多了，附加稅也跟著的計(jì)稅依據(jù)也多了，稅款已經(jīng)再20年7月初申報(bào)時(shí)交了，做賬是按實(shí)際開(kāi)票應(yīng)交的增值稅做，還是 根據(jù)增值稅報(bào)表里錯(cuò)的數(shù)據(jù)做賬？（小規(guī)模按季申報(bào)的）
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2021-01-14
某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司系增值稅一般納稅人，8月18日預(yù)售其開(kāi)發(fā)的A1房 地產(chǎn)項(xiàng)目的房屋一套售價(jià)1000萬(wàn)元 收到客戶李先生預(yù)交款800萬(wàn)元,采用一般計(jì)稅方法，計(jì)算預(yù)繳和應(yīng)交的增值稅，并做預(yù)收房款，預(yù)繳增值稅售房應(yīng)交增值稅和實(shí)際繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄
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2021-11-12
資產(chǎn)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)，產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時(shí)性差異，這里的 123675+700*75% 怎么理解。這里5000－200×75%－500/10×75%。怎么理解？123675是賬面價(jià)值，要調(diào)整為公允價(jià)值，就要在賬面價(jià)值的基礎(chǔ)上加上存貨的評(píng)估增值金額700，則123675+700，而確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債700*25%還要減去，所以是123675+700-700*25%=123675+700*75%。
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2019-08-15
A公司2021年12月31日買入的一臺(tái)固定資產(chǎn)的價(jià)值為10萬(wàn)元，重估的公允價(jià)值為20萬(wàn)元，會(huì)計(jì)和稅法規(guī)定都按直線法計(jì)提折舊，剩余使用年限為5年，凈殘值為0。會(huì)計(jì)按重估的公允價(jià)值計(jì)提折舊，稅法按賬面價(jià)值計(jì)提折舊。則2023年12月31日應(yīng)納稅暫時(shí)性差異余額為多少?
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2023-05-21
請(qǐng)問(wèn)下為什么交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值高于賬面價(jià)值是賺了？假設(shè)股票購(gòu)買進(jìn)來(lái)，公允價(jià)值為2W元，實(shí)際上，股票賬面價(jià)值為1W元，用2W 元購(gòu)買面值為1W的股票，怎么想都是虧了
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2020-01-12
老師我們本月銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)后的增值稅，我又減去我們的減免稅額330后的增值稅，計(jì)算的城建稅，這樣對(duì)嗎？
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2016-10-08
之前17%的增值稅 我們塑料制品行業(yè)是3.5個(gè)點(diǎn)的稅負(fù) 現(xiàn)在變成13%的增值稅了 我們的稅負(fù)能下降多少
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2019-06-15
申報(bào)的時(shí)候打開(kāi)利潤(rùn)表彈出來(lái)的本年利潤(rùn)中有個(gè)數(shù)值和出的財(cái)務(wù)報(bào)表上的數(shù)值不一樣，能修改這個(gè)數(shù)
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2020-10-02
老師，本月是繳納上個(gè)月的增值稅，我們算增值稅稅負(fù)率的時(shí)候，營(yíng)業(yè)收入是要取上個(gè)月的還是這個(gè)月的？
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2020-10-19
為什么啤酒的增值稅的計(jì)算銷售里面跟消費(fèi)稅收取的包裝物的押金不一樣呢，為什么增值稅要加上900
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2020-06-19
請(qǐng)問(wèn)以前有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的，則設(shè)備原值是不含稅的？以前沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的，則設(shè)備原值是含稅的？
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2018-03-29
交易性金融資產(chǎn)的入賬價(jià)值不包括支付的手續(xù)費(fèi)之類的嗎，固定資產(chǎn)的入賬價(jià)值包括手續(xù)費(fèi)，保險(xiǎn)費(fèi)嗎
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2018-04-18
老師，生產(chǎn)袋裝奶的企業(yè)取得的增值稅普通發(fā)票可以抵扣稅嗎？ 取得的增值稅普通發(fā)票稅率也是13%的
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2019-05-13
老師 今年交的增值稅有一期是去年12月 然后我12月的在次年 這個(gè)算增值稅稅率的時(shí)候怎么算的呢
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2021-01-14