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江老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-15 07:05

借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

如進(jìn)項(xiàng)稅率是13%，退稅率9%，這中間的4%是不能退稅的，因此需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出計(jì)入成本

青春俠 追問

2019-04-15 09:53

老師   情況是這樣的:18年交的增值稅是在免稅文件下發(fā)前交的。都按正常一般納稅人規(guī)定做的。后辦退稅，稅務(wù)報(bào)表改表，將之前申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅，改為進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。還有一部分是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票遲到的進(jìn)項(xiàng)稅。報(bào)表都做了轉(zhuǎn)出，表上留抵額是0。但是企業(yè)賬留抵額沒有做轉(zhuǎn)出。我想調(diào)成一致。做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。如果借:主營業(yè)務(wù)成本，可我今年還沒有收入，會(huì)不會(huì)有影響？

江老師 解答

2019-04-15 13:55

你這是去年的，按照我上面給的調(diào)整

江老師 解答

2019-04-15 20:26

一、按理論的說法：
1、借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
2、
借：利潤分配——未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整

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借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 如進(jìn)項(xiàng)稅率是13%，退稅率9%，這中間的4%是不能退稅的，因此需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出計(jì)入成本
2019-04-15 07:05:04
1.購進(jìn)材料，發(fā)票116萬，專票，稅16 借：原材料100 應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅額16 貸：應(yīng)付賬款116 2.比如購進(jìn)材料，后管理不善毀損，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3.當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)過多，有部分進(jìn)項(xiàng)沒抵扣 借：應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅～待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-02-20 23:32:05
你好 你有進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅 為什么要去轉(zhuǎn)出處理 。 你的意思是要為了繳納點(diǎn)增值稅 去轉(zhuǎn)出處理嗎 你之前分錄怎么做的
2020-07-29 16:24:43
你好；? ? ? 你去年怎么做分錄的。 把去年分錄發(fā)來看看 ； 你是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎？這樣好判斷轉(zhuǎn)出分錄怎么處理??
2021-11-30 11:34:49
老師·這句話的意思我理解不了
2017-04-28 11:24:03
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