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下個月就要執(zhí)行新的增值稅稅率，那我16點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅是不是這個月要全部認(rèn)證抵扣完？如果這個月的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，還能不能留底到下月抵扣
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2019-03-16
12月份應(yīng)交增值稅55940.16元，有28718.69元用之前的留抵進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了，還剩27221.47元是實(shí)際繳納的增值稅，還有繳納了176.94元的滯納金 這個會計分錄怎么做
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2017-01-09
老師，我公司收到兩張住宿費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，是招待客戶的，能不能做進(jìn)項(xiàng)收入，抵我單位的銷項(xiàng)，為幾個月我單位都沒有銷項(xiàng)，做為進(jìn)項(xiàng)留抵
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2017-05-31
20年簡易征收時取得的25萬進(jìn)項(xiàng)稅額，留抵到21年一般納稅征收有銷項(xiàng)稅了，是否可以抵扣，若21年一月份銷項(xiàng)稅額是5萬，分錄怎么做
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2021-01-05
老師，請問一般納稅人，16年年底12月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票留到17年1月份認(rèn)證抵扣，請問這個16年12月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能抵扣17年匯算清繳的所得稅嗎
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2016-12-07
我為購買方，原藍(lán)票已抵扣，已開了紅字信息表給對方。銷售方開過來退貨紅字專票，抵扣聯(lián)留存是單獨(dú)放還是跟發(fā)票聯(lián)一起附在憑證后面？
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2017-12-29
一般納稅人取得稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)，電子普通發(fā)票，價稅合計280，該發(fā)票需要認(rèn)證或者備案么？如何申報抵扣？當(dāng)月有進(jìn)項(xiàng)稅留抵（不交稅）。
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2018-07-11
老師我現(xiàn)在申報了7月一般納稅人增值稅，有個滴滴地鐵的電子普通發(fā)票，怎么變成了留底稅額，沒有在7月抵扣銷項(xiàng)，是不是下期可以抵扣嗎？
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2021-08-13
上月在外地預(yù)交的稅款 有留底的 沒抵扣完 那么這月在申報國稅的時候 可以把這部分在附表四 的預(yù)繳稅款中 加進(jìn)去抵扣這月的稅款嗎？
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2018-09-05
您好，當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)未及時認(rèn)證，下月才認(rèn)證，但當(dāng)月有很多銷項(xiàng)，可以欠稅然后下月申請欠稅當(dāng)月留抵抵扣么？還有就是當(dāng)月附加稅怎么申報？
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2019-07-03
生產(chǎn)型出口企業(yè)，進(jìn)項(xiàng)稅額不足夠多，在上期留抵稅額小于免抵退稅額后。增加出口銷售額，會使得實(shí)際能拿到的出口退稅減少，這樣理解多嗎？
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2018-09-26
籌建期單位，收到增值稅專用發(fā)票認(rèn)證后，留抵？那么咋做分錄呢，價稅合計是18萬，可抵扣的的進(jìn)項(xiàng)稅額是5000多，我該咋做分錄呢？報表咋填呢？
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2016-06-03
老師，我們公司基本上都是免稅的，偶爾開些銷項(xiàng)，像裝修發(fā)票、通行費(fèi)等可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅我們認(rèn)證了，但是進(jìn)項(xiàng)用不完，一直留抵，這個可以退不？
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2024-11-21
老師你好，我們是退稅企業(yè)，出差報銷的載有旅客身份信息的汽車票，可以作為進(jìn)項(xiàng)稅額抵稅嗎？，這個進(jìn)項(xiàng)稅額可以作為期末留抵 退稅嗎？
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2019-05-07
你好老師，我們供應(yīng)商的給我們返點(diǎn)，留做下次購買貨款抵用。我們期初建賬，這種情況，這個余額我應(yīng)該記在哪個科目，將來也可以抵貨款
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2020-01-07
一般納稅人，這月銷賬15，本月進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證10萬，但是這月只想抵扣8剩余2萬，想留下個月抵扣，報稅的時候。怎么申報。以及會計分錄怎么寫
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2017-09-06
我這個單位從來沒有開發(fā)票，沒有收入，新單位，買了輛車，我抵扣了進(jìn)項(xiàng)，在留底，可以嗎，不想退稅，留底也是可以的對吧，可以做未開票收入，等啥時有業(yè)務(wù)時在沖減可以嗎
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2024-01-15
請問納稅申報中的計算抵扣，如果計算的結(jié)果有小數(shù)，保留幾位數(shù)才可以？計算的結(jié)果小數(shù)點(diǎn)保留如果有出入，是否有涉稅風(fēng)險被處罰的可能？正確的操作應(yīng)該是怎樣的？
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2023-01-28
請教一下，我們公司之前一直欠稅未繳，本月有留底的進(jìn)項(xiàng)稅額，稅局發(fā)了通知說將這部分留底的進(jìn)項(xiàng)稅額抵減之前欠繳的增值稅及滯納金，請問如何針對這個調(diào)整分錄？
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2020-03-09
利潤留存率為20%，收益留存率是多少
1/360
2022-10-28