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就是問下您.這個(gè)表怎么填? 增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)(季度)這個(gè)表格
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2019-07-08
由于更改報(bào)表在稅局補(bǔ)交的往期增值稅稅款填在申報(bào)表的哪一欄？
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2021-08-13
老師，小規(guī)模公司，專票開1%728，普票開了12000，在增值稅申報(bào)表中，怎么填，，增值稅報(bào)表自動出來本期預(yù)繳稅額，那附加稅怎么報(bào)
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2021-10-25
5月代開增值稅專票44000元，稅金1281.55元，但5月申報(bào)附加稅時(shí)是零申報(bào)，那6月的附加稅申報(bào)表要怎么填？
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2017-07-13
老師，我們8月份開具了兩張零稅率的發(fā)票，8月份勾選了一張出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。其他發(fā)票沒有。請問增值稅申報(bào)表我是不是只需要填寫下面這些標(biāo)紅的表，其他表不用填寫，直接保存。（開給國外公司的，我們是外貿(mào)企業(yè)，沒有內(nèi)銷，一般納稅人）
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2023-09-13
你好，我現(xiàn)在報(bào)7月所屬期稅的時(shí)候碰到這種問題，開票系統(tǒng)的銷項(xiàng)稅額和稅務(wù)系統(tǒng)里的存根聯(lián)數(shù)據(jù)是一致的【都是】，但是稅務(wù)系統(tǒng)里的增值稅申報(bào)表上顯示的銷項(xiàng)稅要多0.01元嗎，導(dǎo)致多交增值稅0.01，我已經(jīng)點(diǎn)擊扣款了，已經(jīng)不能撤回重新申報(bào)了，請問這多出來的0.01元如何做賬
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2021-08-12
你好，我司發(fā)票已抵扣，對方開了紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票，增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額也轉(zhuǎn)出了，那我金蝶怎么入賬呢
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2022-10-17
老師，生產(chǎn)企業(yè)一般貿(mào)易，增值稅申報(bào)表，免抵退應(yīng)退稅額是怎么填的
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2022-02-18
您好！請問小規(guī)模公司1—3月份的營業(yè)收入比增值稅申報(bào)表多，多出部份是沒有開發(fā)票的，進(jìn)了營業(yè)收入，所以導(dǎo)致增值稅申報(bào)表跟利潤表營業(yè)收入對不上，需要如何調(diào)整？
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2020-07-08
老師，轉(zhuǎn)出處理增值稅申報(bào)表要怎么填？ 轉(zhuǎn)出處理對應(yīng)的會計(jì)做賬上還是按照 “比如借庫存商品貸進(jìn)項(xiàng)稅這樣來做“這個(gè)方法來做嗎
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2020-10-13
小規(guī)模季度不超過三十萬，稅點(diǎn)1%，增值稅申報(bào)表按3%申報(bào)，會計(jì)分錄該怎么做
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2020-04-10
老師，電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)表中表4《稅額遞減情況表》，第6行“本期發(fā)生額”是填寫本期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？
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2020-03-23
本公司2016年被稅務(wù)局查出有幾張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是虛開，要求做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和調(diào)整2016年所得稅，進(jìn)項(xiàng)和滯納金從本月的增值稅申報(bào)表中做了轉(zhuǎn)出，請問賬務(wù)上怎么做調(diào)整？
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2019-04-22
老師，請問增值稅申報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)稅額比入賬金額多是怎么回事？
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2020-12-17
增值稅申報(bào)表上的應(yīng)納稅額與金稅盤上的稅額不一致
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2020-12-05
老師 為什么我稅盤的銷項(xiàng)稅額是43004.87元，但是增值稅申報(bào)表上面生成的是43004.85元，怎么后面小數(shù)點(diǎn)對不上呢，我刷新也一樣
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2023-04-10
增值稅申報(bào)表中留抵稅額如何調(diào)成0，留著進(jìn)項(xiàng)下次有銷項(xiàng)時(shí)再抵扣，如圖
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2022-06-02
老師，你好，想咨詢一下，7月按時(shí)申報(bào)的增值稅和附加稅，但是沒有及時(shí)扣繳，8月5日扣繳的，但現(xiàn)在8月的增值稅申報(bào)表還未填，8月本期沒有要申報(bào)的增值稅和附加稅金額，但申報(bào)時(shí)，主表中附加稅費(fèi)本年累計(jì)欄目不為0，請問這需要怎么填呢[圖片]
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2022-08-08
老師:第一季度公司開發(fā)票房屋租賃費(fèi)5%，開票金額280000未達(dá)起征點(diǎn)，不需要交增值稅，填寫增值稅申報(bào)表10行小微企業(yè)免稅銷售額填寫280000元，需要填寫減免申報(bào)明細(xì)表嗎？
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2021-04-14
一 般納稅人報(bào)表里還要填一個(gè)增值稅申報(bào)表，服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)這個(gè)表，我們是工程服務(wù)公司 ，那這個(gè)表里有一個(gè)是服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目這一列，這個(gè)實(shí)際扣除金額是什么呢??我們不涉及這個(gè)事吧???上個(gè)月都是補(bǔ)0保存的。那我想弄明白，這個(gè)扣除項(xiàng)目是怎么回事？？？？？不是進(jìn)項(xiàng)扣除額吧？？？？？
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2018-04-09