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老師,請問我賬務系統(tǒng)里的“進項稅額”與增值稅申報表里的“進項稅額”不相等,應該怎么進項處理?。烤唧w的我上傳圖片了,麻煩老師幫我看一下應該怎么處理,使兩處的金額一致
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2022-11-04
老師您好!本月有紅沖發(fā)票,收入是負數(shù),在電子稅務局上打開增值稅申報表不能填寫數(shù)據(jù)銷售額,銷項稅額,一直有默認的數(shù)據(jù),怎么辦?
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2022-01-17
老師 為什么我稅盤的銷項稅額是43004.87元,但是增值稅申報表上面生成的是43004.85元,怎么后面小數(shù)點對不上呢,我刷新也一樣
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2023-04-10
老師,你好,想咨詢一下,7月按時申報的增值稅和附加稅,但是沒有及時扣繳,8月5日扣繳的,但現(xiàn)在8月的增值稅申報表還未填,8月本期沒有要申報的增值稅和附加稅金額,但申報時,主表中附加稅費本年累計欄目不為0,請問這需要怎么填呢[圖片]
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2022-08-08
同一個游覽器同一臺電腦其他小規(guī)模公司登錄電子稅務局可以顯示增值稅申報表而另一個小規(guī)模公司(合伙企業(yè))增值稅申報不顯示出來,這是怎么回事
1/802
2019-01-11
你好,小規(guī)模贈品的稅務處理怎么做?增值稅申報表怎么填?
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2019-10-11
問下,我這個季度只開了專票,沒有開普票,報增值稅申報表如何填寫呢?是不是將本期預繳稅額的那個數(shù)填寫到本期應納稅額里面,最后本期應補(退)稅為0,是不是這樣的?
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2020-10-15
我司是小規(guī)模建筑公司,根據(jù)完工進度,確認了10萬的收入且這筆款項也回款了,填報增值稅申報表時,小規(guī)模沒有未開票收入這行,手動增加10萬的話也顯示比對不通過,這種情況怎么處理?
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2020-01-13
老師我公司是小規(guī)模農(nóng)業(yè)種植企業(yè),這個月有6972元的免稅收入,有11,065.85元的上稅銷售額,可現(xiàn)在增值稅申報表老是沒填對,能幫我看看哪里不對嗎?
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2020-04-17
外貿(mào)企業(yè),出口退稅,增值稅表二,第三部分待抵扣進項稅額,是否填26-28列?這張發(fā)票要紅沖了,28列(其中:按照稅法規(guī)定不允許抵扣)也填嗎?
2/2110
2020-12-14
增值稅申報表,增值稅稅額填的526.5(因稅報表計算公式導致多填0.1),實際開票稅額526.4,這個怎么調(diào)賬面會計分錄小規(guī)模
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2019-07-10
老師,我現(xiàn)在查了下,之前7月份的時候我們的收購發(fā)票的收入算在增值稅申報表的免稅收入里了,然后導致我的增值稅申報表的收入和企業(yè)所得稅的利潤表金額不一致,我現(xiàn)在要報11月份的賬要在哪個表上調(diào)整
1/688
2020-12-04
差旅費計算抵扣的進項稅額是不是填在增值稅申報表二中的8b和10欄,份數(shù)和稅額填,金額需要填嗎?我之前沒填,填的話填啥?我只填了份數(shù)和稅額,這樣對嗎
2/2792
2020-11-15
請問個體戶在稅務局代開了專票,并且在稅務大廳已經(jīng)繳納了增值稅以及城建稅,請問填寫增值稅申報表時怎么填寫,填上去會有稅金出來提示扣款,但是我已經(jīng)在大廳繳納了稅款
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2023-01-03
司小規(guī)模公司,現(xiàn)在申報增值稅,其中附表一里的扣除項已填好(開票時采用差額征稅不產(chǎn)生增值稅),保存好主表(無增值稅),申報提示未填數(shù)據(jù),即差額那部分數(shù)據(jù),現(xiàn)在該怎么做?
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2019-04-10
某個體工商戶,當月提供咨詢服務收入10.3萬元,出租住房,收取租金收入1.05萬元。當月如何申報繳納增值稅、如何計算繳納增值稅額?涉及到增值稅減免稅額申報表明細表如何填寫
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2017-07-17
11月份代開增值稅專票了,已經(jīng)繳納增值稅136.28,今天再報國稅報表時,城建稅用申報嗎?
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2019-01-04
小規(guī)模增值稅申報表第10小微企業(yè)免稅銷售額包含代開的增值稅專用發(fā)票金額嗎
1/1405
2019-04-05
出售固定資產(chǎn)(汽車)開了增值稅專票,這個銷項稅額要在增值稅申報表中哪一欄填寫???
1/2304
2019-01-03
老師增值銳申報表期末未交稅額和明細賬里面的未交增值銳余額 應該是一致的嗎
1/805
2021-09-30