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請問：2020年5月做所得稅匯算比如應(yīng)補所得稅10000萬，5月做帳：借：利潤分配--未分配利潤10000，貸，應(yīng)交稅稅10000，如果在報2020年季報報表時，調(diào)整 了2020年期初數(shù)“未分配利潤與應(yīng)交稅費”各10000萬，是不是只調(diào)期初，（財務(wù)軟件沒有調(diào)整），報表期末數(shù)是根據(jù)軟件的期末數(shù)生成，申報報表期末數(shù)不用調(diào)整 （“未分配利潤與應(yīng)交稅費”各10000萬），不知理解對不？ 如果期末數(shù)也調(diào)整（“未分配利潤與應(yīng)交稅費”各10000萬），到了6月份季度報表應(yīng)交稅費就會在貸方多10000萬，回為期初調(diào)了應(yīng)交稅費10000萬，而在5月又做了憑證補提2019年的企業(yè)所得稅10000萬，而銀行扣一次
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2020-09-28
建筑勞務(wù)公司幫工人交的個稅怎么掛賬 最終項目會把這個稅款打回到公司 但是前面記到所得稅然后下設(shè)了二級科目個人所得稅 所以之前變成沖減凈利潤了 現(xiàn)在收到這個款可以把它轉(zhuǎn)增未分配利潤嗎，那未分配利潤金額太大怎么辦 放在那里有影響嗎？ 只要不分紅
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2022-05-24
請教老師就是，我們的資產(chǎn)負債里里的未分配利潤是-74萬左右，但是，我們的企業(yè)所得稅的匯算清繳總是根據(jù)專管員的交稅要求進行調(diào)整，現(xiàn)在的情況是匯算清繳的利潤是正數(shù)，這種情況，怎么處理呢
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2021-10-27
老師好！股票轉(zhuǎn)讓所得是資本利得，個人承擔(dān)成交額千分之一的印花稅；但是如果個人持有股份沒賣而是獲得了股息紅利所得，這個是不交個人所得稅的是吧？
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2021-08-12
總公司虧損分公司盈利分公司需要交企業(yè)所得稅嗎
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2023-02-13
匯總納稅的總公司為分公司交的所得稅怎么做分錄
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2019-07-15
【第1題】甲股份有限公司從外單位購得一項商標權(quán)，支付價款3000萬元，增值稅180 萬，款項已支付，該商標權(quán)的使用壽命為10年，不考慮殘值的因素，編制取得商標權(quán)時的 會計分錄。（單位用萬元) 【第2題】假設(shè)每年按直線法攤銷300萬元，編制攤銷的會計分錄。(單位用萬元)
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2022-07-18
老師 我們請審計做的稅審報告 填企業(yè)信息的時候 主要股東及分紅情況那塊 提示投資比例同登記信息不一致 是什么原因
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2019-05-28
老師問下匯算清繳的所得稅分錄怎么寫，還有那個每季度計提繳納的分錄這能寫，要是之前一直都沒有計提所得稅，直接做了一筆根據(jù)回單寫的分錄是借所得稅費用貸銀行存款，那這個分錄需要調(diào)整嗎
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2020-07-14
老師，9月有利潤10萬要計提所得稅 分錄是 借所得稅費用10*5%? 貸，應(yīng)交稅費，應(yīng)交企業(yè)所得稅；10月交稅，借應(yīng)交稅費， 貸，銀行存款么？
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2023-10-07
是有一筆匯繳清算所得稅補交2200的所得稅，其中是調(diào)整了福利費還有招待費。補交2200的所得稅整個完整的分錄麻煩幫寫一下。
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2018-09-11
甲公司2023年8月的應(yīng)發(fā)工資200000元(其中:生產(chǎn)工人工資100000元車間管理人員工資50000元、企業(yè)行政管理人員工資50000元)，社保單位承擔(dān)部分30000元，個人承擔(dān)部分12000元。公積金單位承擔(dān)部分10000元，個人承擔(dān)部分10000元，發(fā)放時扣回職工次款2000元，代扣個稅1000元。(1)編制計提工資的會計分錄 (2)統(tǒng)制計提單位社保、公積金的會計分錄(3)編制發(fā)放工資的會計分錄 (4)綜制上交社保、公積金的分錄 (5)編制繳納代扣個人所得稅的會計分錄
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2023-09-05
小規(guī)模納稅人預(yù)繳增值稅、企業(yè)所得稅、工會經(jīng)費、附加稅、印花稅、個人所得稅的會計分錄具體怎么寫，全部流程分錄？
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2020-06-16
你好，老師 2015年的企業(yè)所得稅，當(dāng)時入賬的分錄:借所得稅費用 貸：銀行存款 現(xiàn)在19年退稅 會計分錄應(yīng)該是怎樣的
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2019-07-06
個人所得稅，個人部分社保費入其他應(yīng)收款科目，每個月結(jié)賬時，個人所得稅、個人部分社保費余額是在那一方呢？
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2018-02-24
小規(guī)模納稅人預(yù)繳增值稅、企業(yè)所得稅、工會經(jīng)費、附加稅、印花稅、個人所得稅的會計分錄具體怎么寫，全部流程分錄？
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2020-06-18
小規(guī)模納稅人，分公司，核定征收。如果交了企業(yè)所得稅，扣除成本以后還有利潤，是不是還要交個人所得稅的分紅
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2019-04-29
已經(jīng)申請所得稅由總公司匯總繳納的分公司（已經(jīng)在分公司所在地備案），分公司每個季度（小規(guī)模納稅人）還需要在電子稅務(wù)局申報所得稅嗎？需要申報的話怎么填？
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2021-01-11
老師，我21年漏記了一筆油費，大概1萬。這筆費用，我22年3月份記賬。借:利潤分配-未分配利潤 貸:現(xiàn)金。這樣可以嗎，我想問這一萬我在第一季度所得稅申報表該填在哪里？
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2022-03-11
企業(yè)所得稅匯算清繳需要補交企業(yè)所得稅稅款，賬是要調(diào)賬未分配利潤（現(xiàn)在做賬在5月份）。我想問一下現(xiàn)在匯繳的時候要提交申報財務(wù)報表，利潤表上的數(shù)據(jù)是需要按照提了這次補繳的企業(yè)所得稅后的新報表，再申報的吧？
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2022-05-19