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請(qǐng)問(wèn)：2020年5月做所得稅匯算比如應(yīng)補(bǔ)所得稅10000萬(wàn)，5月做帳：借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)10000，貸，應(yīng)交稅稅10000，如果在報(bào)2020年季報(bào)報(bào)表時(shí)，調(diào)整 了2020年期初數(shù)“未分配利潤(rùn)與應(yīng)交稅費(fèi)”各10000萬(wàn)，是不是只調(diào)期初，（財(cái)務(wù)軟件沒(méi)有調(diào)整），報(bào)表期末數(shù)是根據(jù)軟件的期末數(shù)生成，申報(bào)報(bào)表期末數(shù)不用調(diào)整 （“未分配利潤(rùn)與應(yīng)交稅費(fèi)”各10000萬(wàn)），不知理解對(duì)不？ 如果期末數(shù)也調(diào)整（“未分配利潤(rùn)與應(yīng)交稅費(fèi)”各10000萬(wàn)），到了6月份季度報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)就會(huì)在貸方多10000萬(wàn)，回為期初調(diào)了應(yīng)交稅費(fèi)10000萬(wàn)，而在5月又做了憑證補(bǔ)提2019年的企業(yè)所得稅10000萬(wàn)，而銀行扣一次
清
于2020-09-28 11:27 發(fā)布 ??553次瀏覽
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樸老師
職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)師
2020-09-28 12:24
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