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我公司是服務(wù)行業(yè)，享受增值稅加計(jì)扣除10%的政策。想問以下賬務(wù)處理是否正確。 本月銷項(xiàng)1100，進(jìn)項(xiàng)1000，加計(jì)10。 月末計(jì)提增值稅： 一、借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100 二、借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-增值稅加計(jì)抵減 10 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)抵減 10 實(shí)際繳納增值稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100 貸：銀行存款 90 其他收益 10
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2019-07-09
某果汁生產(chǎn)企業(yè)2021年度有關(guān)經(jīng)營情況為： （1） 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入3600萬元，取得國價(jià)利息收入24萬元： （2）產(chǎn)品銷售成 本1560萬元;繳納城市維護(hù)建設(shè)稅28.06萬元，教育費(fèi)附加10.18萬元；(3） 2月1日向銀行借款250萬元用于生產(chǎn)經(jīng)營，借期半年，銀行貨款年利率6%，支付利息7.5萬元；（4） 3月1日向非金融機(jī)構(gòu)借款270萬元用于生產(chǎn)經(jīng)營，借期8個(gè)月，支付利息18萬元：（5） 管理費(fèi)用797萬元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)用54萬元；研發(fā)費(fèi)用232萬元）；（6）銷售費(fèi)用664萬元（其中廣告童傳費(fèi)255萬）；（7）營業(yè)外支出110萬（其中向公益機(jī)構(gòu)捐款64萬，因違反規(guī)定被工商局罰款3.5 根據(jù)所給資料，計(jì)算該企業(yè)2021年應(yīng)纖給的企業(yè)所得聯(lián)。（研發(fā)1 費(fèi)用技服100x加計(jì)扣除）
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2022-12-01
老師這個(gè)問題,當(dāng)月向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的增值稅,怎么是3+4+5的增值稅？不是小規(guī)模納稅人月銷售額不足10萬元,不繳納增值稅嗎?
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2020-07-16
新出的小規(guī)模開普票免增值稅，是在專+普合計(jì)不超過45萬內(nèi)免普票增值稅，還是超過45萬也可以免增值稅，不受45萬的額度約束了
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2023-03-15
外地工程預(yù)繳增值稅的同時(shí)，也交了附加稅，預(yù)繳增值稅時(shí)，借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金，貸:現(xiàn)金 ，那交的附加稅需要做會(huì)計(jì)分錄嗎？
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2019-03-26
用固定資產(chǎn)投資，折余價(jià)值只有6萬，投資是10萬，要怎么做賬，怎么繳納增值稅 增值稅是按照長投的金額交稅，不是按資產(chǎn)損益的數(shù)字
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2022-05-11
那個(gè)個(gè)稅返還到賬后，不是要繳納增值稅嗎，申報(bào)增值稅填哪一項(xiàng)呀，這個(gè)也沒開發(fā)票，增值稅申報(bào)表需要填的都是稅控器的開票額
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2018-08-02
收到一筆收入，普票的.我們單位是小規(guī)模納稅人，怎么做分錄，最主要的是應(yīng)交增值稅做在哪？是應(yīng)交增值稅-未交增值稅.還是哪個(gè)科目？
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2020-04-14
應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅的明細(xì)科目應(yīng)該怎么核對(duì)哈，轉(zhuǎn)出未交增值稅跟轉(zhuǎn)出多交增值稅是跟銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額的數(shù)字核對(duì)么
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2019-08-18
老師請(qǐng)教一下，2月收到對(duì)方開的送貨單，3月收到對(duì)方的增值稅發(fā)票，幾月確認(rèn)收入，增值稅發(fā)票是不是等認(rèn)證了才需要繳納增值稅？
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2021-03-29
老師，我問下，持有期間，公允價(jià)值增高了，計(jì)入借公允價(jià)值變動(dòng)，貸 變動(dòng)損益，在出售的時(shí)候，是不是要把公允價(jià)值變動(dòng)的轉(zhuǎn)入投資收益
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2015-12-09
老師，個(gè)體戶當(dāng)時(shí)手機(jī)里代開專票就交了增值稅了，那現(xiàn)在查賬征收，報(bào)表是0報(bào)的增值稅，那我的賬務(wù)里這次增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn)？做分錄
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2023-03-22
其他債權(quán)投資的公允價(jià)值變動(dòng)為什么不可以直接用兩期的公允價(jià)值之差，但是其他權(quán)益工具投資就可以用公允價(jià)值之差來計(jì)算
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2020-05-29
小規(guī)模納稅人2月份開了一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，增值稅和附加稅都交了稅的，現(xiàn)在申報(bào)附加稅是零申報(bào)還是要填開票交的增值稅。
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2019-04-03
購入一臺(tái)不需要安裝的設(shè)備，價(jià)款15000，增值稅1950，收到增值稅專用發(fā)票，對(duì)方墊付運(yùn)雜費(fèi)1000元，增值稅90元，用銀行存款支付，的會(huì)計(jì)分錄
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2021-12-13
你好，公司購買房產(chǎn)當(dāng)做辦公用，可以抵扣增值稅嗎？ 若是買的新辦公樓，怎么抵扣增值稅，若是買的二手辦公樓，又怎么抵扣增值稅呢？
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2019-07-05
老師，為什么增值稅不用計(jì)提而稅金及附加需要計(jì)提，稅金及附加不是在增值稅的基礎(chǔ)上計(jì)算出來的嗎？為什么增值稅不用計(jì)提呢
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2023-03-08
老師，金融資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備時(shí)，不影響金融資產(chǎn)賬面價(jià)值的為什么是以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的債券投資啊
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2022-02-11
為什么長投權(quán)益法轉(zhuǎn)成本法，個(gè)別報(bào)表初始入賬成本等于原來長投的賬面價(jià)值+新追加的公允價(jià)值，而合并報(bào)表都要看公允價(jià)值呢？
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2020-07-18
資產(chǎn)賬面價(jià)值等于原值-累計(jì)折舊-凈殘值嗎
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2023-06-28