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增值稅免稅政策：出口環(huán)節(jié)的增值稅是免征的，但是增值稅的進(jìn)項稅額是不退的，另外增值稅的進(jìn)項稅額也不能抵扣，請問為什么不退也不讓抵扣呢？
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2020-02-10
王老師，算增值稅的稅負(fù)的時候，是1-12月的已申報增值稅還是算已經(jīng)繳納的增值稅呢？ 如果算已經(jīng)繳納的增值稅，那今年的稅負(fù)要算到11月份為止了。
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2016-10-06
房開公司有應(yīng)交稅額-----預(yù)繳增值稅，預(yù)繳是增值稅已交抵扣，年底調(diào)整應(yīng)交稅額----應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額和應(yīng)交增值稅銷售稅額是的會計分錄怎么寫？
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2024-06-18
老師，申報增值稅的時候按照扣減分包款的金額計算繳納增值稅，肯定比我開票出去的時候的增值稅款要少，那我少交的這部分增值稅怎么做憑證
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2024-05-30
"(6)25日,支付增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)護(hù)費用合計500元,取得增值稅專用發(fā)票 方法) 注明價款471.70元、增值稅28.30元，這個的增值稅是多少啊，是進(jìn)項還是銷項??？"
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2023-03-20
老師，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅月末借方余額，需要結(jié)轉(zhuǎn)分錄借銷項稅，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)，貸進(jìn)項稅？然后再轉(zhuǎn)入未交增值稅科目嗎
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2019-07-01
老師請問一下，如果上月的進(jìn)項比銷項多，那我這個月交增值稅時，那分錄是不是就是? 借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（未交增值稅） 貸: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
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2020-05-14
當(dāng)月進(jìn)項稅額大于銷項稅額，我這樣做對嗎老師，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-留抵增值稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅
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2020-06-09
老師好，我這邊結(jié)轉(zhuǎn)稅金，應(yīng)交增值稅-未交增值稅是貸方余額12萬，但是有留抵的稅額30萬，請問應(yīng)交增值稅-未交增值稅是貸方余額12萬怎么結(jié)平呢？
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2022-03-07
31日，經(jīng)計算，本月企業(yè)發(fā)生的增值稅進(jìn)項稅額為58500元，發(fā)生的增值稅銷項稅額為84500元，已交本月的增值稅為20000元，結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅（無其他相關(guān)業(yè)務(wù)）
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2021-06-05
老師，銷項＞進(jìn)項 借：應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：銀行存款 那么應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額借方余額怎么處理
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2020-04-03
資料中手工帳的金馬商貿(mào)2016年1月的第36-1業(yè)務(wù)，給的原始憑證和網(wǎng)頁學(xué)堂的不太一樣。我這樣寫對嗎？借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 261441.6 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 304.3 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 249606.43 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 1050 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 11089.47 /借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 11089.47 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 11089.47希望老師幫忙解答，謝謝
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2016-09-22
老師我們本月的進(jìn)項是134，銷項是140，月末我首先結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 134，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 134，結(jié)轉(zhuǎn)銷項：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 140，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 140，那么借下來的結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時那個會計分錄我應(yīng)該怎么做呢 是借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 6，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 6嗎
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2018-12-04
一般納稅人進(jìn)項小于銷項時下月需要繳納增值稅，本月結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，借應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費-未交稅費。下月繳納時借應(yīng)交稅費-未交增值稅，貸，銀行存款。2分錄對抵，繳納完成后，實際未借方應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸銀行存款。我想問下如果一般納稅人企業(yè)有繳稅，這個“應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”一直有數(shù)據(jù)有余額無法為0是嗎
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2018-09-21
營改增后，咨詢服務(wù)業(yè)增值稅稅率是多少呢？除了增值稅，還需要交納什么稅？
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2016-07-14
在電子稅局申報增值稅，導(dǎo)入進(jìn)銷項后，下一步。點申報時提示:您屬于非營改增納稅人，不能填寫本欄次，如需填寫本欄次，請先進(jìn)行對應(yīng)稅費種認(rèn)定。，這寫什么問題，怎么解決?
1/4373
2021-01-16
工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)讓土地及廠房，如何計算土地增值稅？是2021年建的，營改增之后的，購買土地自己建設(shè)的廠房
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2022-04-06
這道題里的房產(chǎn)不是營改增之前買的，計算應(yīng)交增值稅時，也能扣除購入時原值，我想確認(rèn)的問題是：銷售房產(chǎn)時只要時提供了可靠證據(jù)證明購入原值，那就都能從出售售價里抵減購入成本價，跟2016年4月30日的節(jié)點時間沒有關(guān)系嗎？我一直以為：只有營改增之前購入的房產(chǎn)能按照差額計征
1/511
2022-10-11
老師好！請問結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做？我覺得應(yīng)該是，借銷項2，貸進(jìn)項1，貸應(yīng)交稅費—未交增值稅1。而我看到新公司，計提增值稅：借：應(yīng)繳稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1，貸應(yīng)交稅金-未交增值稅1（進(jìn)項銷項沒有結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致科目余額表期初數(shù)很大）
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2019-10-06
12月份時候銷售房子，開發(fā)票出去1830175元，稅額87151.19元，12月份未做增值稅稅費計提，2019年1月份繳納增值稅稅款87151.19元，兩筆分錄怎么做？貸:主營業(yè)務(wù)收入143023.81 應(yīng)交稅費-增值稅-應(yīng)交增值稅87151.19 借:銀行存款1830175借:應(yīng)交稅費-增值稅-已交增值稅87151.19 貸:銀行存款87151.19 對嗎？
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2019-02-15