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老師好，我這邊結(jié)轉(zhuǎn)稅金，應交增值稅-未交增值稅是貸方余額12萬，但是有留抵的稅額30萬，請問應交增值稅-未交增值稅是貸方余額12萬怎么結(jié)平呢？
月半彎
于2022-03-07 14:31 發(fā)布 ??537次瀏覽
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bamboo老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2022-03-07 14:32
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精選問題
老師，我們在6.30號收到一筆幾百萬的補貼（是物流口 問
這筆政府補貼不能先掛賬等到 7 月再入收入，這樣做存在稅務風險。 根據(jù)《國家稅務總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干政策征管口徑問題的公告》（2021 年第 17 號）第六條規(guī)定，企業(yè)取得的各種政府財政支付，如財政補貼、補助、補償、退稅等，應當按照實際取得收入的時間確認收入。因此，企業(yè)在 6 月 30 日收到該筆補貼，應在 6 月確認收入，而不能推遲到 7 月。 若企業(yè)將該筆收入延遲確認，被稅務機關(guān)查到，可能會面臨補繳稅款、加收滯納金的風險。如果稅務機關(guān)認定企業(yè)是故意為之，以達到少繳企業(yè)所得稅的目的，還可能會將其定性為偷稅，并處以罰款 答
老師，推廣服務費要申報文化事業(yè)費嗎 問
您好，如果開的是廣告方面的才要交，如果是技術(shù)服務類的不用交 答
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你好，你可以計入主營業(yè)務成本-A項目-分包工程。 答
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金屬制日用雜品 開這個 答
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有限公司分紅給有限公司嗎？是的話你去填寫免稅銷售額就行。 答
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