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小規(guī)模納稅人,之前沒有申請到稅控盤的時(shí)候,收費(fèi)都是開的收據(jù),但是每季度也如實(shí)按照收據(jù)金額申報(bào)繳納增值稅了?,F(xiàn)在稅控盤買回來了,之前的客人都拿著收據(jù)來換發(fā)票,小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報(bào)表沒有負(fù)數(shù)填列項(xiàng),應(yīng)該如何處理?
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2018-08-08
老師,幫我看下個(gè)體小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表怎么填?適用3%征收率的不含稅金額是28768.93,稅額863.07;適用1%征收率的不含稅金額是49504.95,稅額是495.05.
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2020-04-09
增值稅納稅申報(bào)表附列資料二本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì),認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票里那個(gè)份數(shù)是指發(fā)票的張數(shù)還是幾個(gè)業(yè)務(wù)?
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2021-07-16
您好,老師,3月開出的增值稅專用發(fā)票,4月沖紅重開,4月的增值稅納稅申報(bào)表沒有顯示這個(gè)沖紅的銷售額和稅額是怎么回事?
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2019-05-10
公司12月份有筆收入,在沒有開具增值稅專票的情況下確認(rèn)的了收入,并在12月增值稅納稅申報(bào)時(shí)已交納了增值稅,但發(fā)票在1月月初時(shí)才開出,當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄時(shí)是:借:預(yù)收賬款 ¥15748.85 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ¥13460.56 貨:應(yīng)該稅金 增值稅-銷項(xiàng)¥2288.29那么1月份開具發(fā)票后,會(huì)計(jì)分錄如何做呢,增值稅納稅申報(bào)表如何填報(bào)呢
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2017-02-08
小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度發(fā)票含稅30萬元,不含稅為291262.14元,都是開票后馬上扣稅的。增值稅申報(bào)表是不是這樣填呢,另外增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,應(yīng)稅服務(wù)減除項(xiàng)目清單(差額征收資格納稅人適用)這幾個(gè)表需要填嗎
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2018-04-08
發(fā)生退貨,對方開來增值稅專用發(fā)票(正數(shù)銷貨),發(fā)票和原來會(huì)計(jì)做的憑證請看圖片。當(dāng)月增值稅申報(bào)表,該筆退貨按進(jìn)項(xiàng)抵扣了,銷售收入未沖減,但利潤表收入?yún)s是沖減了該筆退貨。所以增值稅銷售收入與利潤表收入不一致。年終造成增值稅收入申報(bào)大于所得稅收入申報(bào),又該怎么處理?要納稅調(diào)增么?
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2017-05-24
老師我們是小規(guī)模納稅人,本月開了建筑服務(wù)*勞務(wù)服務(wù)的專票給客戶,現(xiàn)在我要增值稅申報(bào),在增值稅納稅申報(bào)表里 我的開票金額 是填在貨物及勞務(wù)一欄還是填在服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)這一欄呢 ?
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2022-01-10
昨天剛申報(bào)的企業(yè)所得稅季度表,為什么打印不出來,同時(shí)申報(bào)的增值稅主表,附表都能打印,怎樣才能打印
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2015-10-11
 ̄增值稅申報(bào)表,丶,主表,第一欄按適用稅率征稅銷售額是含稅還是不含稅
1/3099
2018-11-09
增值稅納稅申報(bào)時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證了多少,就要抵扣多少嗎?可以少抵扣嗎?填寫申報(bào)表時(shí),金額小于認(rèn)證的金額可以嗎?
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2018-06-26
這個(gè)月是零申報(bào),一般納稅人增值稅申報(bào)表都保存了,一窗式比對怎么會(huì)有這個(gè)出來
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2017-05-09
老師增值稅一般納稅人增值稅申報(bào)表填列順序?購的電腦進(jìn)項(xiàng)稅是不是填在下方圖中第一行滴一列?
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2017-10-09
老師,我們需要調(diào)整18年收入,因?yàn)橹笆杖肷偕陥?bào)一大塊,現(xiàn)在做高新培育需要調(diào)整 18年12月增值稅申報(bào)表,18年所得稅清算表,18年年報(bào)的哪些內(nèi)容呢,會(huì)影響2019年的哪些數(shù)據(jù)嗎?
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2019-10-16
公司剛成立,一般納稅人,買了一塊地1916萬,稅金95.8萬,怎么填寫增值稅申報(bào)表
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2017-06-13
請問我買了稅控盤共440元,填寫一般納稅人增值稅申報(bào)表時(shí),填付咧資料4的時(shí)候如圖,但是填了之后顯示退稅440
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2020-06-08
請問一下這個(gè)收入會(huì)計(jì)分錄這么寫的對嗎?我不明白的是我的收入到底是總收入9588還是拋去計(jì)提稅金的94842呢?我的增值稅申報(bào)表里面的收入應(yīng)該填寫哪個(gè)數(shù)謝謝老師
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2020-03-31
老師,請問一般納稅人增值稅申報(bào)表(表一)中的無票收入,是指什么呢?它是被允許存在的正常收入嗎?多大數(shù)額都可以嗎老師?
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2019-08-10
我們19年11月份開了一張出口貨物的普通發(fā)票,當(dāng)月申報(bào)稅時(shí)對這筆款申報(bào)了出口減免,今年2月份又把發(fā)票作廢重新開過了,金額不變,我需要作廢19年11月份的增值稅申報(bào)表嗎
1/333
2020-03-16
填寫增值稅申報(bào)表是否直接填寫開票系統(tǒng)開出的普通發(fā)票的金額就可以了?是否有分含稅和不含稅的呢?
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2016-07-07