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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2017-06-13 20:31

您好，按60%當(dāng)期抵扣，40%待抵扣，一年后再抵扣。

慶甫 追問

2017-06-13 20:54

我是計在建工程還是無形資產(chǎn)呢，一共20份發(fā)票，總共1916萬，稅金總共95.8萬，當(dāng)期抵扣怎么計算份數(shù)和金額呢

王雁鳴老師 解答

2017-06-13 20:57

您好，記入無形資產(chǎn)。當(dāng)期抵扣，不用計算份數(shù)的，金額直接使用95.8萬乘以60%即可。

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相關(guān)問題討論
你好，能把這個表格發(fā)個圖片？
2017-07-20 17:49:49
還有附列資料表「二」，進項抵扣明細(xì)表要填。
2019-02-21 08:40:12
您好，一般都是用標(biāo)準(zhǔn)申報。集成是納稅人選用的，不是一定要通過這個來填寫增值稅申報表，只是通過一表集成來填寫增值稅申報表能夠達(dá)到相對簡便的作用。預(yù)繳申報適用于納稅人發(fā)生以下情形按規(guī)定在國稅機關(guān)預(yù)繳增值稅時填寫：(一)納稅人(不含其他個人)跨縣(市)提供建筑服務(wù)。(二)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項目。(三)納稅人(不含其他個人)出租與機構(gòu)所在地不在同一縣(市)的不動產(chǎn)。
2020-07-15 00:28:28
您好， 是的，就是你說這樣的
2024-03-09 13:01:38
不是的，要先報增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
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