上期留抵246.06 本期銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)406.84,則本期應(yīng)交稅費(fèi)是406.84-246.06=160.78 還有820的稅控盤減免稅款,那么國稅里頭的增值稅申報(bào)表是這樣填寫嗎
超
于2017-08-07 13:22 發(fā)布 ??795次瀏覽

- 送心意
吳月柳
職稱: 會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
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你好,等年末再把這些明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)為0,如果是金稅盤的全額抵扣的填附表四
2016-11-22 08:19:40

你好,最好是更正申報(bào),你看下在電子稅務(wù)局里面能更正吧?
2022-05-17 14:43:35

您好!是的。不需要。
對(duì)的。
購買防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務(wù)費(fèi)全額抵扣會(huì)計(jì)分錄:借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸:營業(yè)外收入
根據(jù)《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知》(財(cái)稅〔2012〕15號(hào))第五條規(guī)定:“納稅人在填寫納稅申報(bào)表時(shí),對(duì)可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi),應(yīng)按以下要求填報(bào):增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄”應(yīng)納稅額減征額“。
2017-06-15 17:29:52

你好,貸方計(jì)入管理費(fèi)用
2016-12-15 16:12:09

您好!你說免掉了,是不是那個(gè)月的稅金免稅了?
2018-03-22 14:25:55
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