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小規(guī)模納稅人預(yù)繳增值稅、企業(yè)所得稅、工會經(jīng)費、附加稅、印花稅、個人所得稅的會計分錄具體怎么寫,全部流程分錄?
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2020-06-16
你好,老師 2015年的企業(yè)所得稅,當(dāng)時入賬的分錄:借所得稅費用 貸:銀行存款 現(xiàn)在19年退稅 會計分錄應(yīng)該是怎樣的
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2019-07-06
個人所得稅,個人部分社保費入其他應(yīng)收款科目,每個月結(jié)賬時,個人所得稅、個人部分社保費余額是在那一方呢?
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2018-02-24
小規(guī)模納稅人預(yù)繳增值稅、企業(yè)所得稅、工會經(jīng)費、附加稅、印花稅、個人所得稅的會計分錄具體怎么寫,全部流程分錄?
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2020-06-18
小規(guī)模納稅人,分公司,核定征收。如果交了企業(yè)所得稅,扣除成本以后還有利潤,是不是還要交個人所得稅的分紅
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2019-04-29
老師好!股票轉(zhuǎn)讓所得是資本利得,個人承擔(dān)成交額千分之一的印花稅;但是如果個人持有股份沒賣而是獲得了股息紅利所得,這個是不交個人所得稅的是吧?
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2021-08-12
【第1題】甲股份有限公司從外單位購得一項商標(biāo)權(quán),支付價款3000萬元,增值稅180 萬,款項已支付,該商標(biāo)權(quán)的使用壽命為10年,不考慮殘值的因素,編制取得商標(biāo)權(quán)時的 會計分錄。(單位用萬元) 【第2題】假設(shè)每年按直線法攤銷300萬元,編制攤銷的會計分錄。(單位用萬元)
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2022-07-18
老師問下匯算清繳的所得稅分錄怎么寫,還有那個每季度計提繳納的分錄這能寫,要是之前一直都沒有計提所得稅,直接做了一筆根據(jù)回單寫的分錄是借所得稅費用貸銀行存款,那這個分錄需要調(diào)整嗎
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2020-07-14
甲公司2023年8月的應(yīng)發(fā)工資200000元(其中:生產(chǎn)工人工資100000元車間管理人員工資50000元、企業(yè)行政管理人員工資50000元),社保單位承擔(dān)部分30000元,個人承擔(dān)部分12000元。公積金單位承擔(dān)部分10000元,個人承擔(dān)部分10000元,發(fā)放時扣回職工次款2000元,代扣個稅1000元。(1)編制計提工資的會計分錄 (2)統(tǒng)制計提單位社保、公積金的會計分錄(3)編制發(fā)放工資的會計分錄 (4)綜制上交社保、公積金的分錄 (5)編制繳納代扣個人所得稅的會計分錄
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2023-09-05
我17年年末未分配利潤是-128487.91元,18年一季度的利潤總額是39008.7元,18年一季度還用交企業(yè)所得稅嗎?
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2018-04-09
請問:2020年5月做所得稅匯算比如應(yīng)補(bǔ)所得稅10000萬,5月做帳:借:利潤分配--未分配利潤10000,貸,應(yīng)交稅稅10000,如果在報2020年季報報表時,調(diào)整 了2020年期初數(shù)“未分配利潤與應(yīng)交稅費”各10000萬,是不是只調(diào)期初,(財務(wù)軟件沒有調(diào)整),報表期末數(shù)是根據(jù)軟件的期末數(shù)生成,申報報表期末數(shù)不用調(diào)整 (“未分配利潤與應(yīng)交稅費”各10000萬),不知理解對不? 如果期末數(shù)也調(diào)整(“未分配利潤與應(yīng)交稅費”各10000萬),到了6月份季度報表應(yīng)交稅費就會在貸方多10000萬,回為期初調(diào)了應(yīng)交稅費10000萬,而在5月又做了憑證補(bǔ)提2019年的企業(yè)所得稅10000萬,而銀行扣一次
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2020-09-28
建筑勞務(wù)公司幫工人交的個稅怎么掛賬 最終項目會把這個稅款打回到公司 但是前面記到所得稅然后下設(shè)了二級科目個人所得稅 所以之前變成沖減凈利潤了 現(xiàn)在收到這個款可以把它轉(zhuǎn)增未分配利潤嗎,那未分配利潤金額太大怎么辦 放在那里有影響嗎? 只要不分紅
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2022-05-24
老師 它這里面是如果要看一到11月份全年利潤,本年利潤總額是不能直接看11月份余額表里面本年利潤本年累計發(fā)生額的。他是要拿本期的11月,11月份本期的貸方減借方這個余額加上利潤分配未分配利潤。本年累計發(fā)生額的代發(fā),再加上所得稅費用,本年累計發(fā)生額的代發(fā),他為什么不能直接看本年利潤,本年累計發(fā)生額嘞。這個問題我糾結(jié)了一下午,一直沒有弄明白。因為我要算這個11月份的所得稅,我就必須知道一到11月份的本年利潤總額,但是他這個本年利潤總額是不能直接看的,要自己去算的。你
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2023-07-17
匯算清繳補(bǔ)繳所得稅,報表要修改 未分配利潤 期初數(shù)?
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2018-04-11
老師,公司企業(yè)所得稅是核定征收,未分配利潤金額過大,應(yīng)該怎樣把金額調(diào)小,謝謝
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2022-01-06
收到上年一退回的所得稅報表要怎么調(diào)整,是直接改未分配利潤和貨幣資金的年初數(shù)嗎
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2019-06-19
收到退回17年的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在稅務(wù)申報時,報表未分配利潤還是按今年年初數(shù)的金額填寫嗎?
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2019-07-05
在嗎?老師。去年盈利,但是未分配利潤為負(fù)數(shù),現(xiàn)在匯算清繳還需不需要交企業(yè)所得稅。
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2022-04-22
老師,我們收到匯算清繳所得稅退款,為什么要計入未分配利潤啊,而不是沖銷所得稅費用
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2019-08-21
最后注銷時,賬上只剩200未分配利潤和現(xiàn)金科目,就代表盈利200.這個200還用交企業(yè)所得稅嗎,核定征收的,盈利好注銷嗎?
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2019-11-28
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