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收到一份發(fā)票，2022年已認證過，現(xiàn)因?qū)Ψ轿唇辉鲋刀?，發(fā)票異常，除了做進項轉(zhuǎn)出還有其他的處理方法嗎？
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2023-09-16
小規(guī)模企業(yè)，公司收到個稅返還手續(xù)費金額為0.41 會計分錄為 收到 借：銀行存款0.41 貸：營業(yè)外收入：0.41 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅- 30萬以下免征增值稅 借：應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅 貸：營業(yè)外收入-個稅返還 麻煩老師幫我看下這個分錄對么，其次能幫我算下應(yīng)交增值稅金額么？
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2020-07-08
漫* (提問者)： 你好！是買食品超市開來的增值稅發(fā)票,上個月已經(jīng)抵扣了,這個月知道不能抵扣要轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在又有一張開進來認證還是不認證呢 1、現(xiàn)在這張發(fā)票不用認證了，直接將食品金額和進項稅額合并計入“管理費用（或應(yīng)付福利費）--福利費”科目。 為什么這張又不認證了呢 2017-12-09,16:04:35 陳靜老師 ： 你好，是的，你的理解正確。 2017-12-09,17:23:58 漫* (提問者)： 現(xiàn)在這張發(fā)票不用認證了，老師您說的是哪張，不認證不是成了滯留票了，什么是滯留票 2017-12-11,08:20:24 陳靜老師 ： 你好，新的問題要在新的網(wǎng)絡(luò)鏈接中提交，謝謝。
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2017-12-12
老師，我今天看增值稅網(wǎng)上認證平臺的時候，還有一張2018年的增值稅發(fā)票沒有認證。我查了賬，是在2018年計入管理費用去了。沒有做進項稅額分離。今天我在網(wǎng)上認證平臺上認證了這張2018年的增值稅發(fā)票。請問，怎么做分錄呢？
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2019-09-19
你好，公司出租不動產(chǎn)｛房子｝開出了增值稅專票，然后開錯了，因為把物業(yè)管理費也開成租金了.，退回沖紅，重新開，繳納的房產(chǎn)稅可以做負數(shù)么，稅務(wù)局會退回多繳納的房產(chǎn)稅么
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2020-07-30
請問企業(yè)繳納土地增值稅（稅局核定的，一年交一次的）和房產(chǎn)稅（付店租開發(fā)票的），需要計提稅費嗎嗎，還是直接入管理費用？謝謝
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2020-05-12
如果去年購買的稅控盤當(dāng)時做管理費用，那還沒發(fā)生增值稅抵扣事項，那現(xiàn)在匯算清繳需要調(diào)整嗎
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2018-04-15
老師你好，商貿(mào)公司外幣購入人民幣銷售，用含稅價記賬，成本需要乘以匯率再乘以1.13嗎？繳納進口增值稅的時候記入了管理費用。謝謝
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2020-04-03
老師，請問4月付了租金，當(dāng)月直接記賬：借：管理費用，貸：銀行存款，但是5月收到了管理處開過來增值稅專票?，F(xiàn)在要在6月份進行驗證抵扣增值稅。請問我要怎么記賬
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2020-07-03
老師初次購買稅控盤報銷時候借管理費用貸銀行存款，月底繳納增值稅時候減免了這個稅控盤440報的增值稅，這個分錄怎么做啊，前期做了購買稅控盤分錄
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2020-04-20
12月電話費1月2日扣款，1月份分錄借管理費用一電話費，貸銀行存款，1月份電話費2月2日扣款，2月開這兩次扣款的增值稅發(fā)票，分錄怎么做
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2020-02-18
定期定額，核定征收，查賬征收說的是增值稅吧，不是說企業(yè)所得稅對吧
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2021-02-28
【多選題】下列有關(guān)交易性金融資產(chǎn)的說法中不正確的有（）。 A . 企業(yè)取得交易性金融資產(chǎn)時，借記“交易性金融資產(chǎn)——成本”“投資收益” 科目，貸記“其他貨幣資金”科目 B . 收到企業(yè)投資期間被投資單位宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利或者債券利息，借記“其 他貨幣資金”科目，貸記“交易性金融資產(chǎn)——公允價值變動”科目 C . 出售交易性金融資產(chǎn)時，沖銷“公允價值變動損益”科目余額 D . 資產(chǎn)負債表日，交易性金融資產(chǎn)的公允價值變動，貸記或借記“公允價值變 動損益”科目
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2022-02-09
老師，我們老板有個個體戶今天交給我做二季度增值稅申報，我進稅務(wù)局提示我該用戶是核定征收已經(jīng)申報過了。這種情況應(yīng)該怎么處理呢？是不用管它它自己自動申報的嗎
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2023-07-11
施工企業(yè)應(yīng)交稅費科目，是設(shè)置成應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，還是應(yīng)交稅費-簡易計稅
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2018-09-04
增值稅專普票清卡失敗，原因:F50006:核心征管系統(tǒng):增值稅未申報或未比對碰到這種情況該怎么辦
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2023-03-08
老師好！剛才問了一個問題有點沒明白：如果票沒到，8月份付200元到A公司，做分錄：借：其他應(yīng)收款，貸：管理費用，收到票后：借：管理費用，借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（進項稅額）貨：其他應(yīng)收款，那8月付了200元，就與銀行對賬單不符了，這怎么處理？
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2016-11-11
老師，你好，核定征收的企業(yè)，增值稅未達起征點，這個營業(yè)外收入要并入到收入總額里面去嗎
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2019-07-05
公司現(xiàn)在還在籌建期，然后公司是包中餐，員工不用出錢的，這個是怎么作賬的。還有廚房購買了一些灶、鍋之內(nèi)的?？偣?520元。這個是要計入低值易耗品嗎？還是直接計入管理費-開辦費中
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2017-09-01
企業(yè)管理部門領(lǐng)用本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品，會計實務(wù)和經(jīng)濟法在增值稅上的處理一樣嗎？那在消費稅上面是視同銷售，在移送時交消費稅，因為鏈條斷了。對嗎？
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2020-03-21