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1.某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅 人,生產(chǎn)銷售的增值稅率為13% 2019年11月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務: (1)購進原材料一批,取得增值 稅專用發(fā)票注明價款400000元; 取得運輸部門開具的貨物運輸增值 稅專用發(fā)票,注明運費20000元, 增值稅1800元。(2)購進低值易 耗品一批,取得增值稅專用發(fā)票注 明的價款50000元,增值稅6500 元,款項已支付。(3)銷售產(chǎn)品 一批,開出一張增值稅專用發(fā)票, 專用發(fā)票上注明的價款900000 元,稅款117000元(4)將產(chǎn)品投 資入股200000元(成本價),該 企業(yè)無同類產(chǎn)品售價,該產(chǎn)品的成 本利潤率為10%。(5)銷售已使 用過的一臺設備,取得收入 220480元,(含稅價),設備的 賬面原值為200000元(2008年購 入,當時未抵扣進項稅)。(6)接受 外單位投資轉入材料一批,取得增 值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明的運費為 100000,增值稅13000元。根據(jù) 以上資料,計算該企業(yè)11月份應納 的增值稅。
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2022-09-29
老師好,我們4月份繳了一個20000的增值稅,這個增值稅是去年10月已經(jīng)認證的進項稅額,這個是稅局要求轉出交稅的,請問對應的銀行繳納增值稅附加稅的科目怎么寫?
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2020-06-13
老師好,假如月底存在應納稅額的話,賬務處理是不是先將所有應交稅費-應交增值稅三級明細下科目借貸方的差額結轉到轉出未交增值稅里面,然后再通過轉出未交增值稅轉到應交稅費-未交增值稅里面去?最后未交增值稅和申報表上的本期應補退稅款保持一致?譬如發(fā)生在借方的進項、減免稅款等和貸方的銷項、進項稅額轉出等,最后的差額轉到轉出未交增值稅,再轉到未交增值稅里面去?
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2020-03-31
那轉出未交增值稅與未交增值稅余額是不是就差個稅控盤的維護費
1/695
2019-08-01
老師,銀行里扣款的增值稅借方為什么是應交增值稅銷項稅額抵減呢?
1/385
2020-08-05
分析一支股票主要看流動性還有看哪幾個指標 值不值得購買的指標
1/179
2021-05-28
老師你好,土地增值稅納稅申報表,是不是跟,增值稅納稅申報表一樣的???
1/862
2019-08-30
在稅務大廳代開的增值稅專用發(fā)票,扣繳完增值稅后,要不要交附加稅
1/1016
2020-06-12
代開增值稅專用發(fā)票時,能拿別人開給我們的增值稅進項發(fā)票抵稅嗎
1/990
2015-10-29
應交稅費的三級科目 轉出未交增值稅和轉出多交增值稅 怎么理解呀
1/1205
2019-08-14
老師 我把增值稅申報了是不是要做計提增值稅的分錄后才出報表呀?
1/447
2021-04-17
老師,產(chǎn)值成本法,那個產(chǎn)值,每個產(chǎn)品的預計售價每個月能不能有變動
1/937
2014-11-21
申報5月份的增值稅 是勾選抵扣逾期增值稅抵扣還是勾選和未按期
1/186
2023-06-05
2018年1月1日起ETC充值的可以開增值稅電子普通發(fā)票進項能抵扣嗎
1/1658
2017-12-28
這題怎么算出初始入賬價值是200的,我看題初始入賬價值也應該是190
2/286
2021-08-31
老師,請問減免的增值稅怎么結轉呀,借應交稅費增值稅,貸營業(yè)外收入 ?
1/266
2022-08-01
小規(guī)模公司,需要最后月底做轉出未交增值稅到未交增值稅的分錄嗎?
1/1116
2020-07-14
進口一臺設備,海關已經(jīng)交了增值稅,那我增值稅的主表應該怎么填啊
1/212
2023-07-19
老師,請教外貿(mào)進口和出口的增值稅費在增值稅報表申報時不反映嗎?
2/1631
2019-09-16
建筑行業(yè)預繳增值稅,如合同金額變小,之前多預繳的增值稅怎么處理?
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2024-08-28