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18年5月份開始17%的稅率降到了16%，但是發(fā)票挺多還沒認證，留著5月份以后用，還是可以抵扣17%的稅率的吧？發(fā)票上面可以抵扣多少就抵扣多少對嗎？不影響其他的吧
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2018-04-19
你好，老師，我想問一下，我們不小心把十二月的專票錄入十一月份，這個進項稅額不能抵扣，但是我們憑證已生成，我要怎么做一筆分錄，把這些稅額做到留抵下月抵扣？
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2021-12-14
沒收入的所得稅與增值稅0申報了，那教育費附加和地方教育費附加又在哪里？要填報不呢
1/302
2016-07-14
想問下最新規(guī)定，4月1日小規(guī)模3%免增增值稅，開票稅率填不填 超過15萬是否享受該政則
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2022-03-25
增值稅普通發(fā)票，2018年的已給對方開具發(fā)票，但是現(xiàn)在對方要求重開，可以嗎？這里還要繳稅吧？
1/988
2019-02-01
老師 我們增值稅和企業(yè)所得稅 稅負率都偏低。一時不想調(diào)整太高。 先調(diào)整哪個稅比較好？謝謝
1/750
2020-04-02
老師，這不是減稅項目嗎？ 那2,3,4,都應(yīng)該填39603.96， 5應(yīng)該是0才對呀！ 這個表不理解，麻煩您解答一下
2/206
2021-01-31
老師，這不是減稅項目嗎？ 那2,3,4,都應(yīng)該填39603.96， 5應(yīng)該是0才對呀！ 這個表不理解，麻煩您解答一下
1/192
2021-01-31
老師：企業(yè)所得稅年報中，納稅調(diào)整明細表的業(yè)務(wù)招待費1000元，年收入20萬，要按多少此例交稅？
1/916
2016-06-02
老師你好！對于免增值稅的小規(guī)模企業(yè)，在做收入時還需計提稅，再將稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入科目嗎？
1/681
2020-06-04
下個月就要執(zhí)行新的增值稅稅率，那我16點的進項稅是不是這個月要全部認證抵扣完？如果這個月的進項大于銷項，還能不能留底到下月抵扣
2/331
2019-03-16
12月份應(yīng)交增值稅55940.16元，有28718.69元用之前的留抵進項稅抵扣了，還剩27221.47元是實際繳納的增值稅，還有繳納了176.94元的滯納金 這個會計分錄怎么做
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2017-01-09
老師，我公司收到兩張住宿費的進項發(fā)票，是招待客戶的，能不能做進項收入，抵我單位的銷項，為幾個月我單位都沒有銷項，做為進項留抵
1/586
2017-05-31
20年簡易征收時取得的25萬進項稅額，留抵到21年一般納稅征收有銷項稅了，是否可以抵扣，若21年一月份銷項稅額是5萬，分錄怎么做
8/478
2021-01-05
老師，請問一般納稅人，16年年底12月份進項發(fā)票留到17年1月份認證抵扣，請問這個16年12月份的進項發(fā)票能抵扣17年匯算清繳的所得稅嗎
2/1354
2016-12-07
我為購買方，原藍票已抵扣，已開了紅字信息表給對方。銷售方開過來退貨紅字專票，抵扣聯(lián)留存是單獨放還是跟發(fā)票聯(lián)一起附在憑證后面？
1/1622
2017-12-29
一般納稅人取得稅控系統(tǒng)技術(shù)維護費，電子普通發(fā)票，價稅合計280，該發(fā)票需要認證或者備案么？如何申報抵扣？當月有進項稅留抵（不交稅）。
1/2087
2018-07-11
老師我現(xiàn)在申報了7月一般納稅人增值稅，有個滴滴地鐵的電子普通發(fā)票，怎么變成了留底稅額，沒有在7月抵扣銷項，是不是下期可以抵扣嗎？
6/409
2021-08-13
上月在外地預(yù)交的稅款 有留底的 沒抵扣完 那么這月在申報國稅的時候 可以把這部分在附表四 的預(yù)繳稅款中 加進去抵扣這月的稅款嗎？
1/1037
2018-09-05
您好，當月進項未及時認證，下月才認證，但當月有很多銷項，可以欠稅然后下月申請欠稅當月留抵抵扣么？還有就是當月附加稅怎么申報？
1/1452
2019-07-03