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老師，你好，想咨詢一下，7月按時申報的增值稅和附加稅，但是沒有及時扣繳，8月5日扣繳的，但現(xiàn)在8月的增值稅申報表還未填，8月本期沒有要申報的增值稅和附加稅金額，但申報時，主表中附加稅費本年累計欄目不為0，請問這需要怎么填呢[圖片]
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2022-08-08
同一個游覽器同一臺電腦其他小規(guī)模公司登錄電子稅務(wù)局可以顯示增值稅申報表而另一個小規(guī)模公司(合伙企業(yè))增值稅申報不顯示出來，這是怎么回事
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2019-01-11
你好，小規(guī)模贈品的稅務(wù)處理怎么做？增值稅申報表怎么填？
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2019-10-11
老師我公司是小規(guī)模農(nóng)業(yè)種植企業(yè)，這個月有6972元的免稅收入，有11,065.85元的上稅銷售額，可現(xiàn)在增值稅申報表老是沒填對,能幫我看看哪里不對嗎？
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2020-04-17
我司是小規(guī)模建筑公司，根據(jù)完工進度，確認了10萬的收入且這筆款項也回款了，填報增值稅申報表時，小規(guī)模沒有未開票收入這行，手動增加10萬的話也顯示比對不通過，這種情況怎么處理？
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2020-01-13
問下，我這個季度只開了專票，沒有開普票，報增值稅申報表如何填寫呢？是不是將本期預(yù)繳稅額的那個數(shù)填寫到本期應(yīng)納稅額里面，最后本期應(yīng)補(退)稅為0，是不是這樣的？
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2020-10-15
外貿(mào)企業(yè)，出口退稅，增值稅表二，第三部分待抵扣進項稅額，是否填26-28列？這張發(fā)票要紅沖了，28列（其中：按照稅法規(guī)定不允許抵扣）也填嗎？
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2020-12-14
增值稅申報表，增值稅稅額填的526.5（因稅報表計算公式導(dǎo)致多填0.1），實際開票稅額526.4，這個怎么調(diào)賬面會計分錄小規(guī)模
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2019-07-10
差旅費計算抵扣的進項稅額是不是填在增值稅申報表二中的8b和10欄，份數(shù)和稅額填，金額需要填嗎？我之前沒填，填的話填啥？我只填了份數(shù)和稅額，這樣對嗎
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2020-11-15
請問個體戶在稅務(wù)局代開了專票，并且在稅務(wù)大廳已經(jīng)繳納了增值稅以及城建稅，請問填寫增值稅申報表時怎么填寫，填上去會有稅金出來提示扣款，但是我已經(jīng)在大廳繳納了稅款
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2023-01-03
老師，我現(xiàn)在查了下，之前7月份的時候我們的收購發(fā)票的收入算在增值稅申報表的免稅收入里了，然后導(dǎo)致我的增值稅申報表的收入和企業(yè)所得稅的利潤表金額不一致，我現(xiàn)在要報11月份的賬要在哪個表上調(diào)整
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2020-12-04
老師， 增值稅一般納稅人， 附表四， 增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費及技術(shù)維護費， 與增值稅減免稅申報明細表里，也有一個購買稅控盤的減免稅。 那我， 280+200 填在哪張表里 ？
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2021-05-12
老師，我在更正增值稅申報表中減免稅申報明細表時怎么提示自2020年3月份征期起，【增值稅減免稅申報明細表】免稅項目中第4欄【免稅銷售額對應(yīng)的進項稅額】無需填寫，我沒填寫，左邊列表欄有個數(shù)字2，這是什么原因
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2021-05-18
老師，在網(wǎng)上申報國稅，在填制增值稅納稅申報表的時候 如何將銷項額導(dǎo)進來 是我們手工導(dǎo)入的 還是開票抄報稅后 網(wǎng)絡(luò)后臺自己導(dǎo)入的呢？
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2016-10-12
老師你好 我想問下 我是小規(guī)模納稅 季度申報 增值稅納稅申報表主表已經(jīng)填過申報了 可下邊提示是2016減免申報明細沒有填寫
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2020-01-03
為了交個稅退還手續(xù)費的增值稅，去增加了個稅目，然后申報表多出來個表三，不會填了
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2020-07-03
老師，我們公司享受增值稅即征即退，這個月申報時又可以享受先進制造業(yè)增值稅進項加計5%扣除，我填申報表時，系統(tǒng)自動5%加計抵減的增值稅額填入表4第7行，是這樣嗎？
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2024-05-13
老師，我們公司有幾十個分公司，然后分公司的增值稅和附加費是自己申報的，企業(yè)所得稅是總部這邊申報的，總部這邊申報增值稅的時候按照總部自己的收入申報增值稅，但是申報填的財務(wù)報表是含分公司的，這樣可以吧？就是報增值稅的收入和報表中的收入是不一樣的
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2019-08-10
老師，6月在稅務(wù)登記的小規(guī)模公司 ，7月申報時，應(yīng)交增值稅為0，但將稅控設(shè)備440元已填寫在了“增值稅減免稅申報明細表”。因公司三季度沒有收入， 10月申報三季度報表時，應(yīng)交增值稅也為0，那么“增值稅減免稅申報明細表”，期初金額填寫440元，本期發(fā)生額欄填0，對嗎？ 申報表附列資料這張張還要填嗎？第一欄第一列期初余額怎么是0呢？
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2020-10-15
如果按照通過稅控機打印出來的增值稅發(fā)票匯總表上的稅額和金額，填報申報表時，于報表上的公式算出來的金額總是查幾毛錢該怎么填報表？
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2016-12-02