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樸老師

職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)師

2024-05-13 14:39

關(guān)于增值稅即征即退，這是指對(duì)按稅法規(guī)定繳納的稅款，由稅務(wù)機(jī)關(guān)在征稅時(shí)部分或全部退還納稅人的一種稅收優(yōu)惠。在填寫(xiě)申報(bào)表時(shí)，需要按照具體的政策規(guī)定，將即征即退的增值稅額在相應(yīng)的欄目中進(jìn)行體現(xiàn)。


關(guān)于先進(jìn)制造業(yè)增值稅進(jìn)項(xiàng)加計(jì)5%扣除，這是針對(duì)先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)的一項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策。根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局下發(fā)的《關(guān)于先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策的公告》，自2023年1月1日至2027年12月31日，允許先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%抵減應(yīng)納增值稅稅額。在填寫(xiě)申報(bào)表時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算加計(jì)抵減的增值稅額，并將其填入相應(yīng)的欄目中。


至于您提到的系統(tǒng)自動(dòng)將5%加計(jì)抵減的增值稅額填入表4第7行，這取決于您所使用的稅務(wù)軟件和具體的填表規(guī)則。通常情況下，稅務(wù)軟件會(huì)根據(jù)您輸入的數(shù)據(jù)和選定的政策自動(dòng)計(jì)算并填入相關(guān)的欄目。

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您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
你好，看這個(gè)，這樣轉(zhuǎn)，沒(méi)有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
借 應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅 簡(jiǎn)易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專(zhuān)票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
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