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老師:第一季度公司開(kāi)發(fā)票房屋租賃費(fèi)5%，開(kāi)票金額280000未達(dá)起征點(diǎn)，不需要交增值稅，填寫(xiě)增值稅申報(bào)表10行小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)280000元，需要填寫(xiě)減免申報(bào)明細(xì)表嗎？
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2021-04-14
一 般納稅人報(bào)表里還要填一個(gè)增值稅申報(bào)表，服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)這個(gè)表，我們是工程服務(wù)公司 ，那這個(gè)表里有一個(gè)是服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目這一列，這個(gè)實(shí)際扣除金額是什么呢??我們不涉及這個(gè)事吧???上個(gè)月都是補(bǔ)0保存的。那我想弄明白，這個(gè)扣除項(xiàng)目是怎么回事？？？？？不是進(jìn)項(xiàng)扣除額吧？？？？？
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2018-04-09
增值稅申報(bào)表2月份，15欄，免抵退應(yīng)退稅額，是指1月份上報(bào)上去還是2月份上報(bào)上去的數(shù)據(jù)，這個(gè)數(shù)據(jù)是自動(dòng)的嗎
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2023-04-16
增值稅申報(bào)表中留抵稅額如何調(diào)成0，留著進(jìn)項(xiàng)下次有銷(xiāo)項(xiàng)時(shí)再抵扣，如圖
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2022-06-02
想問(wèn)一下因?yàn)橹?計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅時(shí)錯(cuò)誤，而且已經(jīng)申報(bào)了，在不改變已經(jīng)申報(bào)了的銷(xiāo)項(xiàng)稅額情況下，如現(xiàn)在根據(jù)已經(jīng)錯(cuò)報(bào)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額反推數(shù)據(jù)，把應(yīng)收借方增加，收入貸方增加，請(qǐng)問(wèn)本月申報(bào)時(shí)應(yīng)該做哪些數(shù)據(jù)處理，憑證又該如何更正或者補(bǔ)記呢 例如? （稅率算錯(cuò)的） 借：應(yīng)收10000 貸：收入8700 銷(xiāo)項(xiàng)稅1300 根據(jù)已經(jīng)申報(bào)的銷(xiāo)項(xiàng)稅反推 借：應(yīng)收11300 貸：收入10000 銷(xiāo)項(xiàng)稅1300 那差額部分本月如何做分錄， 應(yīng)收差額部分：11300-10000=1300 收入差額部分：10000-8700=1300 增值稅申報(bào)表和所得稅已經(jīng)申報(bào)了，要做什么修改啊
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2021-11-24
老師，小規(guī)模收到專(zhuān)用發(fā)票，做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是吧？那增值稅申報(bào)表中怎么填寫(xiě)呢？還有要不要認(rèn)證呢，認(rèn)證的話(huà)也進(jìn)不了認(rèn)證確認(rèn)平臺(tái)
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2019-04-12
老師，請(qǐng)問(wèn)我賬務(wù)系統(tǒng)里的“進(jìn)項(xiàng)稅額”與增值稅申報(bào)表里的“進(jìn)項(xiàng)稅額”不相等，應(yīng)該怎么進(jìn)項(xiàng)處理?。烤唧w的我上傳圖片了，麻煩老師幫我看一下應(yīng)該怎么處理，使兩處的金額一致
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2022-11-04
老師您好！本月有紅沖發(fā)票，收入是負(fù)數(shù)，在電子稅務(wù)局上打開(kāi)增值稅申報(bào)表不能填寫(xiě)數(shù)據(jù)銷(xiāo)售額，銷(xiāo)項(xiàng)稅額，一直有默認(rèn)的數(shù)據(jù)，怎么辦？
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2022-01-17
老師 為什么我稅盤(pán)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是43004.87元，但是增值稅申報(bào)表上面生成的是43004.85元，怎么后面小數(shù)點(diǎn)對(duì)不上呢，我刷新也一樣
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2023-04-10
老師，你好，想咨詢(xún)一下，7月按時(shí)申報(bào)的增值稅和附加稅，但是沒(méi)有及時(shí)扣繳，8月5日扣繳的，但現(xiàn)在8月的增值稅申報(bào)表還未填，8月本期沒(méi)有要申報(bào)的增值稅和附加稅金額，但申報(bào)時(shí)，主表中附加稅費(fèi)本年累計(jì)欄目不為0，請(qǐng)問(wèn)這需要怎么填呢[圖片]
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2022-08-08
同一個(gè)游覽器同一臺(tái)電腦其他小規(guī)模公司登錄電子稅務(wù)局可以顯示增值稅申報(bào)表而另一個(gè)小規(guī)模公司(合伙企業(yè))增值稅申報(bào)不顯示出來(lái)，這是怎么回事
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2019-01-11
你好，小規(guī)模贈(zèng)品的稅務(wù)處理怎么做？增值稅申報(bào)表怎么填？
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2019-10-11
問(wèn)下，我這個(gè)季度只開(kāi)了專(zhuān)票，沒(méi)有開(kāi)普票，報(bào)增值稅申報(bào)表如何填寫(xiě)呢？是不是將本期預(yù)繳稅額的那個(gè)數(shù)填寫(xiě)到本期應(yīng)納稅額里面，最后本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅為0，是不是這樣的？
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2020-10-15
我司是小規(guī)模建筑公司，根據(jù)完工進(jìn)度，確認(rèn)了10萬(wàn)的收入且這筆款項(xiàng)也回款了，填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)，小規(guī)模沒(méi)有未開(kāi)票收入這行，手動(dòng)增加10萬(wàn)的話(huà)也顯示比對(duì)不通過(guò)，這種情況怎么處理？
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2020-01-13
老師我公司是小規(guī)模農(nóng)業(yè)種植企業(yè)，這個(gè)月有6972元的免稅收入，有11,065.85元的上稅銷(xiāo)售額，可現(xiàn)在增值稅申報(bào)表老是沒(méi)填對(duì),能幫我看看哪里不對(duì)嗎？
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2020-04-17
外貿(mào)企業(yè)，出口退稅，增值稅表二，第三部分待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，是否填26-28列？這張發(fā)票要紅沖了，28列（其中：按照稅法規(guī)定不允許抵扣）也填嗎？
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2020-12-14
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)在稅務(wù)局代開(kāi)了專(zhuān)票，并且在稅務(wù)大廳已經(jīng)繳納了增值稅以及城建稅，請(qǐng)問(wèn)填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí)怎么填寫(xiě)，填上去會(huì)有稅金出來(lái)提示扣款，但是我已經(jīng)在大廳繳納了稅款
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2023-01-03
差旅費(fèi)計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是填在增值稅申報(bào)表二中的8b和10欄，份數(shù)和稅額填，金額需要填嗎？我之前沒(méi)填，填的話(huà)填啥？我只填了份數(shù)和稅額，這樣對(duì)嗎
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2020-11-15
增值稅申報(bào)表，增值稅稅額填的526.5（因稅報(bào)表計(jì)算公式導(dǎo)致多填0.1），實(shí)際開(kāi)票稅額526.4，這個(gè)怎么調(diào)賬面會(huì)計(jì)分錄小規(guī)模
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2019-07-10
老師，我現(xiàn)在查了下，之前7月份的時(shí)候我們的收購(gòu)發(fā)票的收入算在增值稅申報(bào)表的免稅收入里了，然后導(dǎo)致我的增值稅申報(bào)表的收入和企業(yè)所得稅的利潤(rùn)表金額不一致，我現(xiàn)在要報(bào)11月份的賬要在哪個(gè)表上調(diào)整
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2020-12-04