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老師，電子稅務局增值稅申報表中表4《稅額遞減情況表》，第6行“本期發(fā)生額”是填寫本期認證的進項稅額嗎？
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2020-03-23
本公司2016年被稅務局查出有幾張進項發(fā)票是虛開，要求做進項轉出和調整2016年所得稅，進項和滯納金從本月的增值稅申報表中做了轉出，請問賬務上怎么做調整？
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2019-04-22
老師，請問增值稅申報表上的進項稅額比入賬金額多是怎么回事？
1/2777
2020-12-17
增值稅申報表上的應納稅額與金稅盤上的稅額不一致
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2020-12-05
老師，新版電子稅務系統(tǒng)，增值稅申報表客運服務費與稅控盤的稅額填在哪呢？
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2023-09-11
老師:第一季度公司開發(fā)票房屋租賃費5%，開票金額280000未達起征點，不需要交增值稅，填寫增值稅申報表10行小微企業(yè)免稅銷售額填寫280000元，需要填寫減免申報明細表嗎？
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2021-04-14
一 般納稅人報表里還要填一個增值稅申報表，服務、不動產和無形資產扣除項目明細這個表，我們是工程服務公司 ，那這個表里有一個是服務、不動產和無形資產扣除項目這一列，這個實際扣除金額是什么呢??我們不涉及這個事吧???上個月都是補0保存的。那我想弄明白，這個扣除項目是怎么回事？？？？？不是進項扣除額吧？？？？？
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2018-04-09
增值稅申報表2月份，15欄，免抵退應退稅額，是指1月份上報上去還是2月份上報上去的數據，這個數據是自動的嗎
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2023-04-16
增值稅申報表中留抵稅額如何調成0，留著進項下次有銷項時再抵扣，如圖
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2022-06-02
想問一下因為之前?計算銷項稅時錯誤，而且已經申報了，在不改變已經申報了的銷項稅額情況下，如現(xiàn)在根據已經錯報的銷項稅額反推數據，把應收借方增加，收入貸方增加，請問本月申報時應該做哪些數據處理，憑證又該如何更正或者補記呢 例如? （稅率算錯的） 借：應收10000 貸：收入8700 銷項稅1300 根據已經申報的銷項稅反推 借：應收11300 貸：收入10000 銷項稅1300 那差額部分本月如何做分錄， 應收差額部分：11300-10000=1300 收入差額部分：10000-8700=1300 增值稅申報表和所得稅已經申報了，要做什么修改啊
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2021-11-24
老師，小規(guī)模收到專用發(fā)票，做進項轉出是吧？那增值稅申報表中怎么填寫呢？還有要不要認證呢，認證的話也進不了認證確認平臺
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2019-04-12
老師，請問我賬務系統(tǒng)里的“進項稅額”與增值稅申報表里的“進項稅額”不相等，應該怎么進項處理?。烤唧w的我上傳圖片了，麻煩老師幫我看一下應該怎么處理，使兩處的金額一致
6/1096
2022-11-04
老師您好！本月有紅沖發(fā)票，收入是負數，在電子稅務局上打開增值稅申報表不能填寫數據銷售額，銷項稅額，一直有默認的數據，怎么辦？
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2022-01-17
老師 為什么我稅盤的銷項稅額是43004.87元，但是增值稅申報表上面生成的是43004.85元，怎么后面小數點對不上呢，我刷新也一樣
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2023-04-10
老師，你好，想咨詢一下，7月按時申報的增值稅和附加稅，但是沒有及時扣繳，8月5日扣繳的，但現(xiàn)在8月的增值稅申報表還未填，8月本期沒有要申報的增值稅和附加稅金額，但申報時，主表中附加稅費本年累計欄目不為0，請問這需要怎么填呢[圖片]
1/308
2022-08-08
同一個游覽器同一臺電腦其他小規(guī)模公司登錄電子稅務局可以顯示增值稅申報表而另一個小規(guī)模公司(合伙企業(yè))增值稅申報不顯示出來，這是怎么回事
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2019-01-11
我司是小規(guī)模建筑公司，根據完工進度，確認了10萬的收入且這筆款項也回款了，填報增值稅申報表時，小規(guī)模沒有未開票收入這行，手動增加10萬的話也顯示比對不通過，這種情況怎么處理？
1/1113
2020-01-13
老師我公司是小規(guī)模農業(yè)種植企業(yè)，這個月有6972元的免稅收入，有11,065.85元的上稅銷售額，可現(xiàn)在增值稅申報表老是沒填對,能幫我看看哪里不對嗎？
1/365
2020-04-17
你好，小規(guī)模贈品的稅務處理怎么做？增值稅申報表怎么填？
1/521
2019-10-11
問下，我這個季度只開了專票，沒有開普票，報增值稅申報表如何填寫呢？是不是將本期預繳稅額的那個數填寫到本期應納稅額里面，最后本期應補(退)稅為0，是不是這樣的？
1/956
2020-10-15