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老師，我們是一家保安派遣公司，稅務(wù)是差額征稅，2020年我們開票額是256萬，實際填寫增值稅申報表是27萬，現(xiàn)在稅局問我們?yōu)樯堕_票額是256萬，實際銷售收入是27萬，我該怎么回答呢
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2021-05-20
小規(guī)模公司5月份代開專票，6月份做代開負(fù)數(shù)發(fā)票，沒有做退稅，那么增值稅申報表本期預(yù)繳稅額填上這筆稅款，我們就不用做退稅了是吧？這樣做對嗎？
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2018-07-11
老師，我在理2018年一套賬，之前他們已經(jīng)做了報稅，匯算清繳。憑證不全，銷售額比對增值稅申報表，確定收入，但是成本費用這塊沒得憑證，沒得對比。我該從那里下手呢？
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2022-03-25
老師，你好，請問外貿(mào)企業(yè)（商貿(mào)型）填增值稅申報附表二時要用于出口的進(jìn)項票到底應(yīng)該怎么填？學(xué)堂的稅務(wù)實操視頻是先填在抵扣那里，然后再填其他進(jìn)項轉(zhuǎn)出，也有學(xué)堂的實務(wù)視頻中是直接將需要退稅的進(jìn)項填在待抵扣那里面不作轉(zhuǎn)出？到底應(yīng)該是怎么填呢？
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2020-03-22
2023年利潤表營業(yè)收入合計數(shù)比增值稅納稅申報表里面銷售收入的金額大，要怎么處理？
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2024-05-08
老師，還是調(diào)賬的事情，這個月我們整理以前遺留資料的時候發(fā)現(xiàn)了前期有開出的發(fā)票沒確認(rèn)收入做賬，是2018年的發(fā)票，然后這張發(fā)票我在2019年5月份的時候確認(rèn)收入做賬了，可是今天我再稅控盤里抄報稅時發(fā)現(xiàn)我沒辦法抄報這張發(fā)票的事實。。這樣的話我5月份的增值稅申報表里銷項稅和收入金額就對不上了啊，怎么辦，這張發(fā)票價稅合計119959,稅額16705.82，報增值稅時收入和發(fā)票對應(yīng)不上的話會有什么處罰么？
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2019-06-12
老師你好，公司小規(guī)模，為什么增值稅申報表上上個月的普票免稅銷售額是21368.14，本期小企業(yè)免稅額是641.58呢？而不是213.86呢
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2021-11-11
請問 外貿(mào)型出口企業(yè)，進(jìn)項發(fā)票中退稅勾選的數(shù)據(jù)，應(yīng)該填寫在增值稅申報表的哪個位置？謝謝！
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2020-02-22
請問一下這個收入會計分錄這么寫的對嗎？我不明白的是我的收入到底是總收入9588還是拋去計提稅金的94842呢？我的增值稅申報表里面的收入應(yīng)該填寫哪個數(shù)謝謝老師
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2020-03-31
請問我買了稅控盤共440元，填寫一般納稅人增值稅申報表時，填付咧資料4的時候如圖，但是填了之后顯示退稅440
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2020-06-08
老師你好，填增值稅納稅申報表（小規(guī)模），開票金額32萬，其中專票21萬。申報表怎么填？還填免稅銷售額嗎？應(yīng)征增值稅不含稅銷售額包括所有開票金額嗎？ 我表上填的對嗎？
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2019-07-15
昨天剛申報的企業(yè)所得稅季度表，為什么打印不出來，同時申報的增值稅主表，附表都能打印，怎樣才能打印
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2015-10-11
老師：小規(guī)模納稅人的公司，增值稅和所得稅都是按季申報的，1季度在稅務(wù)代開了一張專票金額是66500元，不含稅64563.11元，已經(jīng)在稅局交增值稅1936.89元，城建稅67.79元，請問我增值稅的申報表附表和主表怎么填列？謝謝老師
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2021-04-17
請問我單位收到一張發(fā)票，免稅的，產(chǎn)品是樹苗，我們問的稅務(wù)局，那個稅額適用收入*9%，得出的稅額作為進(jìn)項稅額 填在增值稅申報表上抵消了銷項稅額，但是這筆稅款怎么做憑證呢
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2019-06-18
老師好，增值稅申報表表二第六欄次中開具收購發(fā)票欄次的發(fā)票份數(shù)必須要填嗎
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2019-11-06
老師，我們是一般納稅人，增值稅申報表報完以后，發(fā)現(xiàn)還有進(jìn)項票，請問作廢申報表后，還可以給當(dāng)期勾選認(rèn)證么？
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2019-11-07
老師現(xiàn)在增值稅申報表怎么還有成品油申報？還是要把開車加油的情況記錄下來？還有上個月有個員工代開一張10萬勞務(wù)發(fā)票給我們公司，我要增值稅代扣代繳申報嗎？他是一年才一次可以用專項扣除嗎？
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2019-12-22
10月11日今天，金稅盤己抄稅增值稅申報表未填寫，金稅盤怎么就自動清了（一般納稅人）？
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2019-10-11
19年之前是制造業(yè)，后轉(zhuǎn)型為外貿(mào)企業(yè)，之前賬面原料還有好多，實際沒有了，應(yīng)該是沒有開銷售發(fā)票導(dǎo)致的。增值稅申報表還留存上期留底稅額?，F(xiàn)在要調(diào)整嗎？怎么做賬務(wù)處理？
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2021-01-06
你好！我是建筑工程公司,這個月都是簡易征收,1月份有進(jìn)項,我沒有認(rèn)證,等下個月一般計稅再認(rèn)證,那我這個月增值稅申報表中的抵扣聯(lián)明細(xì)表就不用申報了嗎？
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2020-02-14