maize老師 解答

2021-01-06 11:04

你老板意思是啥情況，不做無票收入嗎，那這個就只能掛著

Mary zhang 追問

2021-01-06 11:29

要是做無票收入，怎么做分錄?這是之前會計做賬弄的。是跨年度了！今年整年都是外貿(mào)企業(yè)。

maize老師 解答

2021-01-06 11:38

借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅額，借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 ，只能當本年收入做，之前沒有做無票收入申報，要是使用以前年度損益調(diào)整，這個需要去改之前報表，這樣有滯納金和罰款的，

Mary zhang 追問

2021-01-06 11:45

可是這筆款也打不過來了，那應(yīng)收項目也不是在那里掛著?

maize老師 解答

2021-01-06 12:07

不是之前銷售嗎，應(yīng)該是沒有開銷售發(fā)票導(dǎo)致的 私戶收款？？那私戶收款回單貼后面沖掉這個

Mary zhang 追問

2021-01-06 13:01

我看了一下之前的操作，材料回來較多，沖減材料少，導(dǎo)致積累這么多材料！

maize老師 解答

2021-01-06 13:12

沖減材料少，？？是少結(jié)轉(zhuǎn)？借生產(chǎn)成本 ，貸原材料？少做？？補上，