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9月份異地預(yù)繳增值稅54545.45，11月份本地預(yù)繳增值稅81818.18，上月留抵增值稅198717.53，本月銷項稅額221926.96。我申報增值稅怎么沒有預(yù)繳增值稅金額在主表里，顯示本期應(yīng)補稅額23209.43，我把9月份和11月份預(yù)繳的增值稅合計136363.63填在主表分次預(yù)繳稅額里期末未交稅額負數(shù)，校驗提交不了。
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2018-12-02
小規(guī)模納稅人季度銷售額未達起征點45萬元，但是有一部分專票，需要交稅。那么，應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅，怎么做賬務(wù)處理？比如銷售額40萬，其中專票25，普票15萬，應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅貸方未4000元，但是，實際上只繳納25萬部分的增值稅就可以了，那么免稅（15萬部分）和減征2%(25萬部分），的稅款，怎么做賬務(wù)處理？
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2021-11-12
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 和 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅一樣嗎？
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2018-01-19
失控發(fā)票進項稅額轉(zhuǎn)出，做分錄 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費–未交增值稅 為什么要這樣做分錄？
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2019-05-28
二季度代開專票繳納了增值稅，累計收入未超30萬，需要交附加稅嗎?如果沒交，三季度補上行嗎?
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2019-10-15
應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅－減免稅款這個科目在借方表示可以抵扣的嗎，期未轉(zhuǎn)到貸方是什么意思
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2019-11-06
老師，小規(guī)模納稅人，在開票確認收入時，是借銀行存款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費未交增值稅嗎？
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2019-10-24
小規(guī)模納稅人月末“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”期末余額，表示什么？期末余額未為借方余額代表什么？
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2017-08-28
在填增值稅，8月份未認證的增值稅進項稅，在申報增值稅時，不用填吧？
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2018-09-11
增值稅里的應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——已交稅金如何使用，有人說是核算當月預(yù)繳稅款的，但是預(yù)繳的增值稅不是在應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅里核算嗎
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2018-05-05
老師，未交的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，填企業(yè)所得稅季度申報表，填到哪一項
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2021-10-15
小規(guī)模未達起征點免交增值稅，附加稅也減免，但是城建稅減免代碼選哪個？
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2019-07-05
城市維護建設(shè)稅與教育費附加計稅金額為什么不等于未交增值稅金額呢
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2019-06-24
請問未開發(fā)票，款項打在公賬上，企業(yè)是不是也要交增值稅和所得稅的，老師
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2020-02-17
老師 9月申報資料上有留抵的稅額 那我10月做憑證結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅、計算附稅的時候 10月未交增值稅=銷項稅額-進項稅額-進項稅額轉(zhuǎn)出，這個還需要把上月申報表里留抵的稅額減出去嗎
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2016-11-13
老師請問下，增值稅明細科目有：進項稅額，銷項稅額，出口退稅，進項稅額轉(zhuǎn)出，已交稅金，未交增值稅。平時公司就進項發(fā)票進來借：應(yīng)繳稅費-增值稅，銷項發(fā)票出去袋：應(yīng)繳稅費-增值稅，繳納增值稅借應(yīng)繳稅費-增值稅，金蝶系統(tǒng)里這么多明細科目都應(yīng)該怎么填寫會計分錄呢？
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2016-01-28
老師，您好！請問下，建筑工程服務(wù)公司，增值稅和附加稅已經(jīng)在項目地預(yù)繳完成。在申報當期增值稅未交為0，但是申報附加稅時會自動帶出計稅依據(jù)的增值稅，這種情況怎樣申報呢？ 是否將預(yù)繳的附加稅填在已交稅額里呢？如果這樣就會出現(xiàn)未交附加稅是負數(shù)。
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2019-12-01
甲公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%。該公司某年3月初“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目貸方余額為100 000元，“應(yīng)交稅費”其他明細科目無余額；3月份發(fā)生下列有關(guān)增值稅的經(jīng)濟業(yè)務(wù)： （1）購入一批原材料，增值稅專用發(fā)票上注明的原材料價款為200 000元，增值稅為26 000元，經(jīng)過稅務(wù)機關(guān)認證可以抵扣，貨款已經(jīng)支付，另購入材料過程中支付運費1 000元，運費增值稅90元；材料已經(jīng)到達并驗收入庫。
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2022-02-18
老師，想知道，計提稅金的時候附加稅：借：稅金及附加：城建稅xx 貸：應(yīng)交稅費：城建稅 其它附加稅雷同，但是我不知道那個增值稅怎么計提，支付增值稅的分錄： 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅XX 貸：銀行存款：XX 可是 這個增值稅的計提是怎么做分錄呢。
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2019-06-19
上月增值稅未計提，本月繳納上月增值稅會計分錄
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2019-04-17