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送心意

蔣飛老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-02 15:44

你好! 
需要預(yù)交增值稅填到附表四

蔣飛老師 解答

2018-12-02 15:45

然后就鏈接到主表28行了

隱居在沙漠 追問(wèn)

2018-12-02 15:47

謝謝老師!我想問(wèn)一下可以把今年購(gòu)買的金稅盤進(jìn)行增值稅減免申報(bào)明細(xì)表填報(bào)嗎?然后剩余的本期應(yīng)繳稅額數(shù),再在附表四本期實(shí)際抵減稅額里填上,然后本期就不用繳納稅款

蔣飛老師 解答

2018-12-02 15:59

你好! 
可以填上的

隱居在沙漠 追問(wèn)

2018-12-02 16:01

老師,可不可以這樣理解附表四的本期實(shí)際抵減稅額就是你這個(gè)月想要抵減的金額?謝謝!

蔣飛老師 解答

2018-12-02 16:06

你好! 
 
對(duì)的。

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你好! 需要預(yù)交增值稅填到附表四
2018-12-02 15:44:32
你好!去稅務(wù)局大廳申請(qǐng)修改申報(bào)
2019-12-25 10:17:26
借:銀行存款 2441196.6 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2219269.64 貸:應(yīng)交稅金 221926.96 用留抵、預(yù)繳抵減應(yīng)交稅額,不用做賬務(wù)處理,結(jié)存的應(yīng)交稅金余額就是留抵稅額
2019-01-16 18:33:15
你好,計(jì)入營(yíng)業(yè)外里面就可以了
2019-12-26 16:21:29
你好 對(duì) 不能填寫9月預(yù)交的?
2021-09-15 12:45:47
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