拉拉 追問

2019-12-01 11:50

就是附加稅計稅依據(jù)有金額，而且不能改。增值稅數(shù)據(jù)和附加稅數(shù)據(jù)在切圖上，麻煩老師解答下這種情況該怎樣處理。謝謝老師！

陳詩晗老師 解答

2019-12-01 11:57

你是否有代開的沒有填寫進去
你這附加稅和前面不對應(yīng)
是否有免抵稅額和消費稅

拉拉 追問

2019-12-01 12:00

沒有代開，全是工程項目服務(wù)，且這些附加稅在項目地全部繳納了。因預(yù)交增值稅時就繳納了附加稅。

拉拉 追問

2019-12-01 12:06

以下圖片就預(yù)交稅款完稅憑證，上面有附加稅和增值稅。老師，這種情況，是不是將預(yù)交的附加稅填在本期已交繳納行列里面呢？

陳詩晗老師 解答

2019-12-01 12:07

你附加稅后面有一個已繳，你在那一列填寫你繳納的就是了

拉拉 追問

2019-12-01 12:08

這樣填的話，本期應(yīng)補應(yīng)退稅費就是負(fù)數(shù)。

拉拉 追問

2019-12-01 12:11

謝謝老師。

陳詩晗老師 解答

2019-12-01 12:44

負(fù)數(shù)，可以去申請退的，你正常申報就可以了