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比如19年預繳了200塊錢企業(yè)所得稅，但是不再申請退稅了，這個200塊錢必須在20年調整以前年度損益嗎？不調整可以嗎？
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2020-03-09
利潤總額為負數，結轉本年利潤的分錄咋個做？企業(yè)所得稅也不用計提是不是？
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2020-04-15
老師，匯算2022年企業(yè)所得稅時，2023年有以前年度損益調整需要填寫嗎？填寫在哪里合適？
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2023-05-09
季度申報企業(yè)所得稅的時候要填寫以前年度虧損嗎
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2018-10-12
老師，像這樣跨年度已經匯算清繳了的，發(fā)現去年計提多了費用，我可以直接沖紅抵今年費用嗎，如果掛以前年度損益是要補交所得稅的吧
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2020-06-19
老師您好！去年未提的成本，今年在匯算清繳后收到發(fā)票，可不可以做到今年的當期成本，如果走以前年度損益的話，沒法調整去年的企業(yè)所得稅，
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2020-03-06
2020年年中公司調整了一批壞賬和應收賬款，涉及以前年度損益，余額貸方，利潤調增了200萬，但是還是虧損，這個我在做2020年企業(yè)所得稅匯算的時候 怎么處理，要調整以前年度的匯算嗎？
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2021-05-07
去年第四季度所得稅忘記計提了，今年做以前年度損益調整科目，這種需要調整嗎？怎么調
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2021-05-11
我這次季報企業(yè)所得稅的時，系統(tǒng)處動彌補了以前年度虧損，剛剛問了群里的老師，說不用寫分錄，這樣的話，財務報表會不一致，這樣可以嗎？我還是有點不放心 系統(tǒng)自動彌補的 ，而且是不夠補，還差很多
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2018-07-06
請問，一月份交上年四季度的企業(yè)所得稅，是用以前年度損益調整么？
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2025-03-28
你好，有筆賬我導不過來了，想咨詢一下：我們單位因對方發(fā)票原因導致補繳以前年度的所得稅及滯納金，這筆錢由對方來支付，可在扣繳時我們單位先墊付了，后面對方也將這筆錢打了過來，想問下如何做會計分錄 我的分錄是：借：以前年度損益調整 10 貸：應交所得稅 10；借：應交所得稅 10 不知道貸什么？
1/394
2022-05-11
老師您好！去年未提的成本，今年在匯算清繳后收到發(fā)票，可不可以做到今年的當期成本，如果走以前年度損益的話，沒法調整去年的企業(yè)所得稅，
1/649
2020-03-06
老師，我想請問一下今年我們審計報告出來以后，按照審計報告調整的所得稅費用比實際匯算清繳的多提了2000多元，也就是實際繳納的少，當時的那筆所得稅費用我已經調整進以前年度損益了。審計說報告也不再做變動了。那現在的問題是這筆多提的費用我需要在這個月做一筆沖銷的分錄嗎？如果做沖銷我應該就不用調整到以前年度損益了對嗎？
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2020-06-03
老師您好，請問本月做了“以前年度損益調整”需要補企業(yè)所得稅，請問在電子稅務局中的哪里體現，怎么來交呢，謝謝您
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2023-04-13
請教個問題 今年補繳了去年企業(yè)所得稅 這個該怎么做分錄 是放在以前年度損益調整嗎 這個科目要在哪里增加？
1/717
2020-10-22
老師這個季度有利潤，以前年度有虧損，必須報這個季度所得稅之前把匯算清繳做完嗎？這個季度利潤才能減去了以前年度虧損？
2/674
2020-04-13
匯算清繳補了9塊錢的企業(yè)所得稅，還需要調整以前年度損益嗎？
1/574
2021-06-09
老師，今年在匯算清繳19年時發(fā)現有一筆工資忘記調增了，不涉及到補交所得稅，可以在20年的帳上通過以前年度損益科目調整一下嗎
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2020-06-23
1.(多選題， 10 分) 某企業(yè)本年實現主營業(yè)業(yè)務收入2000萬元，本年利潤為100萬元。企業(yè)全年支付職工工資100萬元，職工福利費用30萬元，職工工會經費1.5萬元，職工教育經費6萬元。企業(yè)適用15%的所得稅率。其他項目沒有發(fā)現問題，企業(yè)適用福利費、工會費、職工教育經費的扣除比例為14%、2%、2.5%。請計算其全年應當繳納的所得稅。 A.應納稅所得稅17.25（萬元） B.應納稅所得稅17.925（萬元） C.調整職工三項費用增加應納稅所得額19.5（萬元） D.調整職工三項費用增加應納稅所得額16.5（萬元）
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2022-01-05
填年報時前三年虧損，第四年盈利，已經預交了所得稅，利潤彌補了以前年度的虧損,稅局是要退稅給我們嘛！
1/1617
2018-05-18