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1.ABC公司2018年利潤(rùn)表中，利潤(rùn)總額5000000元，所得稅1250000元，凈利潤(rùn)3750000元。經(jīng)審計(jì)，發(fā)現(xiàn)有關(guān)項(xiàng)目的資料如下：（1）“管理費(fèi)用”項(xiàng)目記有經(jīng)營(yíng)租入設(shè)備計(jì)提的折舊費(fèi)6000元，職工宿舍全年水電費(fèi)20000元。（2）“財(cái)務(wù)費(fèi)用”項(xiàng)目中，當(dāng)年銀行存款利息8000元未作賬務(wù)處理。（3）“投資收益”項(xiàng)目中記有國(guó)庫(kù)券利息收16000元，在計(jì)算所得稅額時(shí)沒有扣除（4）“營(yíng)業(yè)外支出”項(xiàng)目記有罰款25000元，在計(jì)算所得稅額時(shí)已扣除【要求】：指出ABC公司存在的問題， 調(diào)節(jié)核實(shí)有關(guān)指標(biāo) 并調(diào)整相關(guān)帳務(wù)（所得稅率25%）
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2022-09-21
航信在扣330的年費(fèi)，如果稅務(wù)備案的情況下會(huì)計(jì)分錄是不是借管理費(fèi)用貸銀行存款然后再借應(yīng)交稅款應(yīng)交增值稅-減免稅費(fèi)貸營(yíng)業(yè)外收入？330費(fèi)用已經(jīng)扣除，但是稅務(wù)局說一年只可以備案一次，那這個(gè)分錄是不就是簡(jiǎn)單的借管理費(fèi)用貸銀行存款就行啦，，，，等到下次備案時(shí)候再做后邊相應(yīng)的分錄呢？
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2017-07-04
借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--抵減稅款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 我們科目沒有抵減稅款，只有減免稅款，可我提交是顯示該科目出現(xiàn)負(fù)數(shù)，請(qǐng)問怎么回事
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2016-09-07
老師，昨天我在學(xué)堂問老師那個(gè)稅控盤1050是借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款1050，貸：營(yíng)業(yè)外收入，今天您這用的是沖管理費(fèi)用
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2016-08-11
老師：稅控盤維護(hù)費(fèi)用現(xiàn)金支付了330元，會(huì)計(jì)分錄：借：管理費(fèi)用 貸：現(xiàn)金 第2步:借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸：營(yíng)業(yè)外收入。 這樣對(duì)不對(duì)？
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2016-05-23
第一次接觸財(cái)政撥款，收到款項(xiàng)時(shí),借：銀行存款 20 貸：專項(xiàng)應(yīng)付款 20支出時(shí)：借：管理費(fèi)用/固定資產(chǎn)/其他 20 貸：銀行存款/現(xiàn)金 20項(xiàng)目完成驗(yàn)收后，借：專項(xiàng)應(yīng)付款 20 貸：營(yíng)業(yè)外收入 20 賬務(wù)處理這么做對(duì)嗎？要求單獨(dú)核算，專款專用是怎么體現(xiàn)呢？單獨(dú)列輔助賬嗎？
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2018-04-11
老師我把金稅盤和維護(hù)費(fèi)的發(fā)票認(rèn)證了 是應(yīng)該先轉(zhuǎn)出 然后正常做借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款，同時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額），貸：營(yíng)業(yè)外收入 就可以了么 那我們是新公司 最近幾個(gè)月沒有銷項(xiàng)稅 這個(gè)也是可以留抵的么 還是等有銷項(xiàng)稅了再填寫表（四）
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2017-11-07
4、企業(yè)因債權(quán)人撤銷而轉(zhuǎn)銷無(wú)法支付的應(yīng)付賬款時(shí)，應(yīng)按所轉(zhuǎn)銷的應(yīng)付賬款賬面余額計(jì)入（　?。?。（2018年） A.資本公積 B.營(yíng)業(yè)外收入 C.其他應(yīng)付款 D.管理費(fèi)用
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2020-04-27
對(duì)于無(wú)法查明原因的現(xiàn)金短缺，企業(yè)在進(jìn)行會(huì)計(jì)處理時(shí)，可能涉及的科目有______A管理費(fèi)用B其他應(yīng)收款C待處理財(cái)產(chǎn)損益D營(yíng)業(yè)外支出
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2016-09-20
請(qǐng)問老師，稅控盤維護(hù)費(fèi)用，付款時(shí)候借管理費(fèi)用，貸銀行存款，怎么做抵減增值稅的分錄呢？是不是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅貸營(yíng)業(yè)外收入-補(bǔ)貼收入？
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2020-07-31
老師好 請(qǐng)問老師 我們公司是小規(guī)模 ，出納6月購(gòu)買了稅控設(shè)備480 做賬分錄 借：管理費(fèi)用 480 貸 銀行存款480 然后沒有業(yè)務(wù) 7月申報(bào)的時(shí)候我就只填寫了480，是不是在7月不用做賬務(wù)處理 ？ 2.如果6月有業(yè)務(wù)發(fā)生 抵扣的話 是不是7月申報(bào)抵減的話 在7月需要做 分錄 是 借：應(yīng)交增值稅 480 貸 ：營(yíng)業(yè)外收入 480
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2019-08-23
季報(bào)的利潤(rùn)表 營(yíng)業(yè)收入41266 管理費(fèi)用 42155 財(cái)務(wù)費(fèi)用 31.58 營(yíng)業(yè)凈利潤(rùn) -920.09 營(yíng)業(yè)外收入1237.99 利潤(rùn)總額是317.9 在報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)候 應(yīng)該怎么填怎么報(bào)
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2017-07-10
我收到一張280的航天服務(wù)費(fèi)票，11月我可以先把票做進(jìn)帳里面，借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款。等到12月要抵扣增值稅的時(shí)候。賬上再做，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（稅金減免），貸：營(yíng)業(yè)外收入，這樣可以嗎？還是發(fā)票當(dāng)月入賬當(dāng)月就要在賬上抵扣
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2017-12-04
公司收到科技局的撥款，發(fā)生的費(fèi)用，具體的分錄，分錄是 1. 收到款時(shí) 借：銀行存款 貸：專項(xiàng)應(yīng)付款 2.發(fā)生的差旅費(fèi)、員工工資、空調(diào)折舊費(fèi)，借：管理費(fèi)用-費(fèi)用發(fā)支出-差旅費(fèi) /工資/ 貸：銀行存款 （空調(diào)區(qū)分不開做到管理費(fèi)用-辦公費(fèi)） 同時(shí)：借：專項(xiàng)應(yīng)付款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 可又糾結(jié)是不是用遞延收益
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2018-07-18
為什么購(gòu)買稅控盤的分錄是這樣：借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。貸方可以是營(yíng)業(yè)外收入嗎
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2018-09-27
一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是2月收到的，錢也從帳上扣掉了，但2月份我沒有做帳，認(rèn)證發(fā)票我是3月份去認(rèn)證的，我想在這個(gè)3月把這張發(fā)票做掉，我應(yīng)該怎么做，是倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)，還有一點(diǎn)是這個(gè)發(fā)票的金額多，實(shí)際付出去的錢少假如發(fā)票是38400，進(jìn)項(xiàng)稅2173.58，實(shí)際銀行存款付出去了36000，(發(fā)票多開了2000是公司成立之前的費(fèi)用)我是不是這樣做會(huì)計(jì)分錄：借 管理費(fèi)用 36226.42 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅 2173.58 貸 銀行存款 36000 營(yíng)業(yè)外收入 2000
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2017-03-30
老師，殘疾人就業(yè)保障金申報(bào)表，我公司是小規(guī)模納稅人，減免費(fèi)用，繳納額為0。老師，我這個(gè)用不用做會(huì)計(jì)分錄，如果用做，怎么做分錄，是不是，借，管理費(fèi)用：減免殘疾人就業(yè)保障金，貸：營(yíng)業(yè)外收入
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2020-03-18
企業(yè)首次購(gòu)買稅控設(shè)備，月末會(huì)計(jì)賬務(wù)處理： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款 貸：營(yíng)業(yè)外收入（還是銀行存款或者管理費(fèi)用） 請(qǐng)問老師，貸方科目具體選哪個(gè)會(huì)計(jì)科目
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2020-06-21
關(guān)于稅控服務(wù)費(fèi)可以抵稅： 繳納服務(wù)費(fèi):借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款，收到票 借：應(yīng)交稅費(fèi)-抵免 貸：管理費(fèi)用 如果是小規(guī)模，月底銷售額不夠45w 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸營(yíng)業(yè)外收入，那稅控服務(wù)費(fèi)抵免的就放在借方嗎
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2022-04-08
老師你好，我想問一下，員工出差的住宿費(fèi)，是除了業(yè)務(wù)員的做到銷售費(fèi)用——差旅費(fèi)外，其他員工的都是做到管理費(fèi)用——差旅費(fèi)嗎
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2019-09-24