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咨詢各位老師一個(gè)問(wèn)題，小規(guī)模企業(yè)，沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)，代開(kāi)的專票增值稅及附加已經(jīng)交完稅了，然后自己開(kāi)的普票咋不交稅呢，謝謝大家
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2023-04-14
老師：一一般納稅人，就是6月份銷售的銷項(xiàng)稅額，6月份已經(jīng)那剩余的未交稅額抵扣了。這個(gè)帳我做6月份，還是7月份，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1430元 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交的增值說(shuō)-銷項(xiàng)稅額 1430 元 這筆分錄我做到6月份，還是7月份啊
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2021-07-08
是大包隊(duì)的，現(xiàn)在給掛靠的建筑公司交賬，之前只交發(fā)票，現(xiàn)在交發(fā)票不要了，說(shuō)所有的發(fā)票都要清單，還要合同，現(xiàn)在交買電纜的發(fā)票20000元，之前已交發(fā)票10000元，只附20000元的一份合同可以嗎？還是要再附一份10000元的合同
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2017-08-22
做已認(rèn)證完的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，本月不用交增值稅如，一步:借庫(kù)存商品5 貸應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 5二步:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5 貸庫(kù)存5 三步借應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 這樣做對(duì)嗎，
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2018-08-06
暫估的材料調(diào)增了需要做賬務(wù)處理不，增了這部份就交了稅了，還是賬上賬上掛起呀 紅沖暫估調(diào)增那部份嗎？還是有票再紅沖 那這種調(diào)增的怎樣做賬務(wù)處理呢 已經(jīng)交了稅的還掛在賬上嗎 那調(diào)增的部份已經(jīng)交了稅的呀 那如果后續(xù)不來(lái)發(fā)票呢？ 實(shí)際上收到貨物了
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2022-05-18
土地轉(zhuǎn)讓金記入無(wú)形資產(chǎn)，需要當(dāng)月攤銷嗎，按多少年攤銷，怎么做分錄呢？領(lǐng)導(dǎo)交過(guò)來(lái)是對(duì)方2月份發(fā)給原材料，出庫(kù)單是他們的，2月份，材料已經(jīng)入庫(kù)了，現(xiàn)在7月份還可以入賬嗎。錢已付，就是沒(méi)有發(fā)票，但是他們可以給開(kāi)。土地使用稅，是當(dāng)月計(jì)提，下月交嗎，還是當(dāng)月交呢
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2017-07-15
老師，您好！請(qǐng)問(wèn)下，建筑工程服務(wù)公司，增值稅和附加稅已經(jīng)在項(xiàng)目地預(yù)繳完成。在申報(bào)當(dāng)期增值稅未交為0，但是申報(bào)附加稅時(shí)會(huì)自動(dòng)帶出計(jì)稅依據(jù)的增值稅，這種情況怎樣申報(bào)呢？ 是否將預(yù)繳的附加稅填在已交稅額里呢？如果這樣就會(huì)出現(xiàn)未交附加稅是負(fù)數(shù)。
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2019-12-01
老師：稅控系統(tǒng)全額抵扣的分錄是：借：應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－減免稅額 貸：銀行存款。這個(gè)減免稅額在賬本上是怎么記載的？月末已經(jīng)做了一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅了，那稅控系統(tǒng)的減免稅額在賬本上如何體現(xiàn)呢？謝謝
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2015-06-26
本月稅務(wù)局讓我把以前的已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這個(gè)月沒(méi)有銷售，我該如何做會(huì)計(jì)分錄，J應(yīng)交稅~進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出D應(yīng)交稅~未交增值稅，繳納稅款J應(yīng)交稅～未交增值稅D銀行存款結(jié)果應(yīng)交稅金匯總抵消了，就沒(méi)有了我的報(bào)表提現(xiàn)不出來(lái)
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2020-01-04
是靈活就業(yè)參保人員、現(xiàn)想停掉養(yǎng)老保險(xiǎn)只保醫(yī)保但是享受4050補(bǔ)貼的已交了一年多了。想停養(yǎng)老保險(xiǎn)那我自己交的一部份有退還嗎？;
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2017-06-16
本公司月開(kāi)票16378.61元稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)專用發(fā)票16385.42元，已預(yù)交稅款，公司合計(jì)開(kāi)票32764.03元未超過(guò)10萬(wàn)元不用交稅，增值稅報(bào)表應(yīng)該怎么填寫
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2019-02-20
銀行要求發(fā)生一筆交易即可，可是我們的是專款，尚未結(jié)算，工程也早已結(jié)束，用什么方式做交易呢？可以把工程款的部分再存成定期嗎？
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2018-07-04
老師，您好，如果我的總公司是小規(guī)模，下面我開(kāi)了個(gè)體工商戶的連鎖店，在總公司這一塊我已經(jīng)把稅交了，個(gè)體工商戶還需要交個(gè)稅嗎？
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2018-12-17
老師 請(qǐng)問(wèn)19年我第二季度盈利導(dǎo)致交了三百多的所得稅 現(xiàn)在匯算清繳后這個(gè)已交的變成應(yīng)退稅了 請(qǐng)問(wèn)如何填寫才能變成0吖
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2020-03-20
小規(guī)模 稅務(wù)局代開(kāi)專用發(fā)票，開(kāi)了稅款直接現(xiàn)場(chǎng)交了，但是本月又直接退款 發(fā)票去稅務(wù)局作廢了，但是稅已經(jīng)交了，當(dāng)月分錄怎么做了
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2018-10-09
你好請(qǐng)問(wèn)，小規(guī)模納稅人，當(dāng)月有稅務(wù)局代開(kāi)專票，已經(jīng)交了增值稅，季營(yíng)業(yè)額沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)，怎么交教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加，城建稅？
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2018-12-31
我們公司已經(jīng)成立一年，需要辦理工會(huì)，可以不辦理工會(huì)，但只交工會(huì)經(jīng)費(fèi)可以嗎？交的這部分工費(fèi)60%會(huì)到哪里，我該怎么樣做會(huì)計(jì)分錄
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2019-05-28
老師，我想問(wèn)下，我們是房地產(chǎn)公司，注冊(cè)地在石家莊，現(xiàn)在已經(jīng)在滄州拿了一塊地，我想問(wèn)下哪些稅在要石家莊交，哪些稅在滄州當(dāng)?shù)亟唬?/span>
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2021-12-29
以公司的名義，給公司代開(kāi)發(fā)票20w，當(dāng)時(shí)已經(jīng)交過(guò)增值稅及相關(guān)稅費(fèi)，后邊個(gè)人還要交個(gè)人所得稅嗎？我是提供方公司，對(duì)方為購(gòu)買方。
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2023-05-22
老師，預(yù)收了一筆一年的收入，并開(kāi)了發(fā)票，也交稅了。我現(xiàn)在想分幾期作收入，減輕一下企稅。請(qǐng)問(wèn)賬怎么做？包括已交的稅怎么做賬？謝謝！
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2020-07-02