黑曼巴 追問

2020-03-20 15:21

好的 謝謝老師

黑曼巴 追問

2020-03-20 15:22

老師 填了之后所得稅表沒有數(shù)據(jù)變動

鄒老師 解答

2020-03-20 15:25

你好，能把你納稅調整項目明細表是如何填寫的提供一下圖片？

黑曼巴 追問

2020-03-20 15:31

只填了職工薪酬一欄

黑曼巴 追問

2020-03-20 15:32

鄒老師 解答

2020-03-20 15:34

你好，你可以在匯算清繳申報表的納稅調整項目明細表——扣除類——其他欄次填寫一個數(shù)據(jù)，使得主表的應補退稅額數(shù)據(jù)變成0就是了

黑曼巴 追問

2020-03-20 15:36

就是填在這里的 但是所得稅年度納稅表沒有變動 應納稅還是負數(shù)

鄒老師 解答

2020-03-20 15:40

你好，你之前提供的表格根本沒有在這個地方填寫數(shù)據(jù)，還是0啊，所以主表的應補退稅額數(shù)據(jù)不會變動的

黑曼巴 追問

2020-03-20 15:42

我填了 只是沒截圖給你看 填了之后主表也是沒有變動的

鄒老師 解答

2020-03-20 15:43

你好，填了之后主表也是沒有變動的，那說明你這個表格數(shù)據(jù)勾稽關系有錯誤
填寫調增的金額沒有在主表的納稅調增金額欄次體現(xiàn)

黑曼巴 追問

2020-03-20 15:47

老師 我數(shù)據(jù)讀取之后調整項目有變動 應納稅還是負數(shù)

鄒老師 解答

2020-03-20 15:49

你好，是你調整的應納稅所得額的金額不夠導致的
你需要調整的金額=238646.96+382.34/所得稅稅率

黑曼巴 追問

2020-03-20 15:53

那是要把應納稅所得額調成正數(shù)嗎

鄒老師 解答

2020-03-20 15:54

你好，是的，是這樣的

黑曼巴 追問

2020-03-20 15:54

可我報表里面應納稅所得額是負的吖

鄒老師 解答

2020-03-20 15:55

你好，就是因為你報表的應納稅所得額是負數(shù)，所以應補退稅額數(shù)據(jù)不變的
你需要調整的金額=238646.96+382.34/所得稅稅率，按這個填寫之后，主表的應補退稅額數(shù)據(jù)就變成了0的