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老師，一般納稅人首次購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)及支付服務(wù)費(fèi)，抵減時(shí)借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅款 貸：營(yíng)業(yè)外收入？還是借：管理費(fèi)用紅字？
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2019-04-24
我們新成立一個(gè)公司 去購(gòu)買(mǎi)另外一個(gè)公司所有的地上附著物 包括機(jī)器 辦公樓啥的 但是債務(wù)我們不管 這樣都交什么稅
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2018-06-02
核定完稅種后，去稅控盤(pán)發(fā)行和購(gòu)票，為什么稅務(wù)專(zhuān)管員要求提供企業(yè)對(duì)外的合同？這個(gè)合同是真實(shí)合同，還是合同模板呢？
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2018-03-27
老師你好 請(qǐng)問(wèn)一下稅控盤(pán)全額抵減是 記入 “應(yīng)交稅金-末交增值稅 ”好呢還是“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款” 然后貸方是記入“營(yíng)業(yè)外收入”還是“管理費(fèi)用-紅字”好
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2019-09-19
1、如果發(fā)現(xiàn)上月計(jì)提的個(gè)稅社保錯(cuò)了，導(dǎo)致不平。能不能用管理費(fèi)用-壞賬準(zhǔn)備調(diào)回來(lái)？2、我們是小規(guī)模的服務(wù)類(lèi)，查賬征收企業(yè)，上月購(gòu)入金稅盤(pán)有它的專(zhuān)用發(fā)票，但是還沒(méi)認(rèn)證。那今月我是借管理費(fèi)用，貸現(xiàn)金？認(rèn)證抵扣時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)減免稅額，貸營(yíng)業(yè)外收入？之后的我申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，能不能抵扣？在哪欄抵扣的？管理費(fèi)用，營(yíng)業(yè)成本？上年我司是在企業(yè)所得稅A表第16欄的以前年度多繳在本期抵繳所得稅額做遞減的，但是他們那時(shí)沒(méi)有認(rèn)證發(fā)票，所以在那項(xiàng)填寫(xiě)，這方法可不可行？
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2017-10-19
老師請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題：營(yíng)改增小規(guī)模企業(yè) 買(mǎi)稅控器的 發(fā)票能抵減稅款，這個(gè)分錄怎么做？購(gòu)買(mǎi)時(shí)：借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款/現(xiàn)金 抵扣時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸：營(yíng)業(yè)外收入
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2016-06-17
之前會(huì)計(jì)寫(xiě)成購(gòu)入金稅盤(pán)和報(bào)稅盤(pán)時(shí)，　　借：管理費(fèi)用820　　　　貸：現(xiàn)金820抵減增值稅稅額，　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）820貸:營(yíng)業(yè)外支出 820接下來(lái)怎么調(diào)？？減免的是去年的，扣繳在今年1月份
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2017-05-06
小規(guī)模企業(yè)購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)時(shí)：借：管理費(fèi)用--辦公費(fèi)820 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 820；抵扣時(shí)分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 820 貸：營(yíng)業(yè)外收入820元對(duì)嗎？
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2016-09-07
收到稅控發(fā)票服務(wù)費(fèi) 可以分錄 借：管理費(fèi)用330 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 330 同時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 330 貸：營(yíng)業(yè)外收入 330 老師幫忙解答一下 兩個(gè)分錄 可以同時(shí)寫(xiě)嗎？
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2016-12-26
這個(gè)月要繳納4000增值稅，減去首次購(gòu)買(mǎi)稅盤(pán)和維護(hù)費(fèi)820，分錄是這樣對(duì)嗎？購(gòu)入時(shí)，借：管理費(fèi)用 820 貸：現(xiàn)金 820 抵扣時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅4000 貸：營(yíng)業(yè)外收入820 銀行存款 3180
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2018-05-28
購(gòu)買(mǎi)稅控金稅盤(pán)720元，航天信息維護(hù)費(fèi)330元，共計(jì)1050元：根據(jù)稅務(wù)規(guī)定，稅盤(pán)可以全額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅分錄是不是應(yīng)該這么做：借：固定資產(chǎn)720 管理費(fèi)用330貸記：庫(kù)存現(xiàn)金 累計(jì)折舊時(shí)：借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅 720（1050） 貸記:遞延收益 借：管理費(fèi)用 貸：累計(jì)折舊 借：遞延收益 貸：營(yíng)業(yè)外收入
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2016-10-20
小規(guī)模購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)全額抵扣怎么做會(huì)計(jì)分錄 購(gòu)買(mǎi)時(shí): 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款 抵扣時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入或者管理費(fèi)用(紅字) 其中：借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，三級(jí)科目應(yīng)該是什么？謝謝哦
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2019-06-25
稅控系統(tǒng)年服務(wù)費(fèi)，抵減稅時(shí) 是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：管理費(fèi)用 還是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：營(yíng)業(yè)外收入？
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2017-04-11
填寫(xiě)所得稅季度申報(bào)表時(shí)表里只有營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本，營(yíng)業(yè)外收入填到營(yíng)業(yè)收入項(xiàng)嗎？？管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用稅金及附加是否填到營(yíng)業(yè)成本里？？
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2020-07-12
老師請(qǐng)教一下，每年330的維護(hù)費(fèi)是可以全額抵稅的是吧？那分錄是12月付款時(shí)：借：管理費(fèi)用 330 貸：銀行存款 330 1月抵稅后做借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅330 貸：營(yíng)業(yè)外收入 330
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2016-12-16
我單位是小規(guī)模納稅人，本月收到社保退回的穩(wěn)崗補(bǔ)貼，我做成:借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 還是做成:借:銀行存款 100 借:管理費(fèi)用 -100 請(qǐng)問(wèn)這兩種哪一種做法合適呢？
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2019-07-04
公司股東是財(cái)政局，然后收到專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款，在經(jīng)營(yíng)期間產(chǎn)生管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用，然后用專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款沖減費(fèi)用，如何記賬分錄 還有就是年末的利潤(rùn)表不知道怎么填，利潤(rùn)表應(yīng)該是為零的，但是有財(cái)務(wù)費(fèi)管理費(fèi)用，填上去是負(fù)數(shù)的，是不是還要在利潤(rùn)表上填營(yíng)業(yè)外收入？但是公司只收到專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款。
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2019-02-15
某機(jī)械制造企業(yè)2019年產(chǎn)品銷(xiāo)售收入6000萬(wàn)元，銷(xiāo)售成本2000萬(wàn)元，稅金及附加12萬(wàn)元,銷(xiāo)售費(fèi)用200萬(wàn)元(含廣告費(fèi)100萬(wàn)元)，管理費(fèi)用300萬(wàn)元，取得國(guó)債利息6萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)外支出10.5萬(wàn)元，其中有交通違法罰款0.5萬(wàn)元 要求: (1)計(jì)算該企業(yè)會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額;
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2021-07-10
【單選】某企業(yè)現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金短缺 351 元，經(jīng)批準(zhǔn)需由出納員賠償 200 元，其余短缺無(wú)法查明原因。關(guān)于現(xiàn)金短缺相關(guān)會(huì)計(jì)科目處理正確的是（ ）。 A. 借記“管理費(fèi)用”科目 151 元 B. 借記“其他應(yīng)付款”科目 200 元 C. 借記“營(yíng)業(yè)外支出”科目 151 元 D. 借記“財(cái)務(wù)費(fèi)用”科目 151 元 老師，這個(gè)第一題為啥是選A，不選C
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2024-12-17
在現(xiàn)金清查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺，根據(jù)查明的原因，應(yīng)由出納賠償或保險(xiǎn)公司賠償?shù)牟糠钟?jì)入“其他應(yīng)收款”或“庫(kù)存現(xiàn)金”，如果是非正常事項(xiàng)引起的凈損失計(jì)入“營(yíng)業(yè)外支出”，經(jīng)批準(zhǔn)由企業(yè)承擔(dān)的部分計(jì)入“管理費(fèi)用”。 老師，這句話(huà)對(duì)嗎
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2023-09-22