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企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表 投資比例如何填寫？
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2022-03-21
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表，股東投資比例怎么填寫？一個(gè)人持股90%，另一個(gè)持股10%。
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2020-04-21
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)A類的截止時(shí)間往年都是5月份的,這次怎么成1月18日截止了?
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2017-06-11
在填企業(yè)所得稅年報(bào)里面的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表里面的，1.年廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出這個(gè)金額是取數(shù)是取計(jì)入管理費(fèi)用明細(xì)下面的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎？2.還是取實(shí)際沒有計(jì)入這個(gè)科目但是確實(shí)屬于這個(gè)廣告費(fèi)和宣傳費(fèi)性質(zhì)的支出都計(jì)入進(jìn)來？因?yàn)榇嬖谟兄谱鞴景鍒?bào)和橫幅的沒計(jì)入廣告費(fèi)，而是計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)里面的情況。3.公司制作與本公司業(yè)務(wù)相關(guān)的橫幅和板報(bào)這些物料制作費(fèi)開票名稱是“物料制作服務(wù)費(fèi)”而且有清單列明細(xì)是制作板報(bào)橫幅的可以在管理費(fèi)用-廣告費(fèi)列支嗎？
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2018-04-24
老師您好！匯算清繳退回來的稅怎么入賬 沖所得稅費(fèi)用嗎？還是要進(jìn)以前年度損益
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2017-06-30
匯算清繳補(bǔ)了9塊錢的企業(yè)所得稅，還需要調(diào)整以前年度損益嗎？
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2021-06-09
以前年度虧損可以可以彌補(bǔ)第一季度產(chǎn)生的企業(yè)所得稅嗎，因?yàn)槲覀兤髽I(yè)現(xiàn)在還沒完成19年的匯算清繳，現(xiàn)在是否無法彌補(bǔ)？需要匯算清繳完后才能彌補(bǔ)？
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2020-04-22
比如19年預(yù)繳了200塊錢企業(yè)所得稅，但是不再申請(qǐng)退稅了，這個(gè)200塊錢必須在20年調(diào)整以前年度損益嗎？不調(diào)整可以嗎？
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2020-03-09
利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的分錄咋個(gè)做？企業(yè)所得稅也不用計(jì)提是不是？
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2020-04-15
老師，匯算2022年企業(yè)所得稅時(shí)，2023年有以前年度損益調(diào)整需要填寫嗎？填寫在哪里合適？
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2023-05-09
季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候要填寫以前年度虧損嗎
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2018-10-12
老師您好！去年未提的成本，今年在匯算清繳后收到發(fā)票，可不可以做到今年的當(dāng)期成本，如果走以前年度損益的話，沒法調(diào)整去年的企業(yè)所得稅，
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2020-03-06
老師，我想請(qǐng)問一下今年我們審計(jì)報(bào)告出來以后，按照審計(jì)報(bào)告調(diào)整的所得稅費(fèi)用比實(shí)際匯算清繳的多提了2000多元，也就是實(shí)際繳納的少，當(dāng)時(shí)的那筆所得稅費(fèi)用我已經(jīng)調(diào)整進(jìn)以前年度損益了。審計(jì)說報(bào)告也不再做變動(dòng)了。那現(xiàn)在的問題是這筆多提的費(fèi)用我需要在這個(gè)月做一筆沖銷的分錄嗎？如果做沖銷我應(yīng)該就不用調(diào)整到以前年度損益了對(duì)嗎？
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2020-06-03
老師您好，請(qǐng)問本月做了“以前年度損益調(diào)整”需要補(bǔ)企業(yè)所得稅，請(qǐng)問在電子稅務(wù)局中的哪里體現(xiàn)，怎么來交呢，謝謝您
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2023-04-13
請(qǐng)教個(gè)問題 今年補(bǔ)繳了去年企業(yè)所得稅 這個(gè)該怎么做分錄 是放在以前年度損益調(diào)整嗎 這個(gè)科目要在哪里增加？
1/717
2020-10-22
老師這個(gè)季度有利潤(rùn)，以前年度有虧損，必須報(bào)這個(gè)季度所得稅之前把匯算清繳做完嗎？這個(gè)季度利潤(rùn)才能減去了以前年度虧損？
2/674
2020-04-13
老師，像這樣跨年度已經(jīng)匯算清繳了的，發(fā)現(xiàn)去年計(jì)提多了費(fèi)用，我可以直接沖紅抵今年費(fèi)用嗎，如果掛以前年度損益是要補(bǔ)交所得稅的吧
2/2792
2020-06-19
老師您好！去年未提的成本，今年在匯算清繳后收到發(fā)票，可不可以做到今年的當(dāng)期成本，如果走以前年度損益的話，沒法調(diào)整去年的企業(yè)所得稅，
1/1150
2020-03-06
我這次季報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)，系統(tǒng)處動(dòng)彌補(bǔ)了以前年度虧損，剛剛問了群里的老師，說不用寫分錄，這樣的話，財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)不一致，這樣可以嗎？我還是有點(diǎn)不放心 系統(tǒng)自動(dòng)彌補(bǔ)的 ，而且是不夠補(bǔ)，還差很多
1/731
2018-07-06
2020年年中公司調(diào)整了一批壞賬和應(yīng)收賬款，涉及以前年度損益，余額貸方，利潤(rùn)調(diào)增了200萬，但是還是虧損，這個(gè)我在做2020年企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候 怎么處理，要調(diào)整以前年度的匯算嗎？
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2021-05-07