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老師 我們租賃的廠房,一年交一次錢,今年已經(jīng)應(yīng)該交錢了,但是因?yàn)槲覀冑Y金緊張,所以和房東說緩緩再交,至于緩多久還沒定,所以房東也沒有給我開發(fā)票,現(xiàn)在去年的攤銷已經(jīng)完事了,我應(yīng)該做今年的攤銷了,可是我既沒有付款也沒有收到發(fā)票,我怎么做賬務(wù)處理?
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2018-03-10
公司員工自己收到其他公司的5萬元的技術(shù)服務(wù)費(fèi),她去代開了發(fā)票給其他公司,個稅已經(jīng)代繳了,請問她當(dāng)月工資7500,怎么交個稅?直接用7500-5000=2500,按照3%交個稅75元。還是根據(jù)(50000+7500)-5000=52500,按照30%的稅率,52500*30%-4410-679.6(代開已交個稅)=10660.4.不知道是不是應(yīng)該這樣理解。
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2019-02-15
想了解一下公司是籌備中,股東借支來錢轉(zhuǎn)到公賬上.5月份去做的稅務(wù)登記,6月份有報個稅和增值稅 都是報O請問6月底公賬上支付裝修費(fèi)用和其它費(fèi)用 報財(cái)務(wù)報表是怎么做賬
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2019-07-08
老師我們是建筑業(yè),我在預(yù)繳增值稅的時候直接做分錄: 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_已交稅金 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交教育費(fèi)附加(三項(xiàng)附征稅) 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交企業(yè)所得稅 后期應(yīng)交增值稅抵減完并且有貸方余額,現(xiàn)在計(jì)提對應(yīng)附征稅時發(fā)現(xiàn)三項(xiàng)附加稅和所得稅借方都有余額,我現(xiàn)在該怎么處理呢?
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2019-05-10
老師,好!請教一下,若是勞務(wù)報酬,每月都有,該怎么交個稅呢?比如,1月勞務(wù)報酬是10000,1月交個稅為1600元,那么2月勞務(wù)報酬為15000元,2月是交2400呢?還是用累計(jì)收入25000*30%-3000=5500元,再減去1月已交的1600元后余下的3900元這個數(shù)來交呢?
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2019-08-06
老師好 收到一張住宿費(fèi)發(fā)票,下賬 借:管理費(fèi)用-住宿費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其他應(yīng)付款-某某 2.借:管理費(fèi)用-住宿費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 已交稅金 貸:其他應(yīng)付款-某某 老師 這兩個分錄哪個更合適?有什么區(qū)別?
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2020-07-07
本月發(fā)生銷項(xiàng)稅額合計(jì)2600萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出51 萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額2550萬元,當(dāng)月已交600萬元。 1、計(jì)算該企業(yè)本月“應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅”科 目的余額并做出會計(jì)分錄 2、假設(shè)下月企業(yè)計(jì)算出當(dāng)月應(yīng)交增值稅700萬元,計(jì) 算當(dāng)月應(yīng)補(bǔ)交的金額。
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2022-10-17
老師:一一般納稅人,就是6月份銷售的銷項(xiàng)稅額,6月份已經(jīng)那剩余的未交稅額抵扣了。這個帳我做6月份,還是7月份,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1430元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交的增值說-銷項(xiàng)稅額 1430 元 這筆分錄我做到6月份,還是7月份啊
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2021-07-08
是大包隊(duì)的,現(xiàn)在給掛靠的建筑公司交賬,之前只交發(fā)票,現(xiàn)在交發(fā)票不要了,說所有的發(fā)票都要清單,還要合同,現(xiàn)在交買電纜的發(fā)票20000元,之前已交發(fā)票10000元,只附20000元的一份合同可以嗎?還是要再附一份10000元的合同
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2017-08-22
做已認(rèn)證完的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,本月不用交增值稅如,一步:借庫存商品5 貸應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 5二步:借主營業(yè)務(wù)成本5 貸庫存5 三步借應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 這樣做對嗎,
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2018-08-06
老師,我們有個掛靠的項(xiàng)目。理論上收取92的成本票,材料和人工的比例分別是62%和30%。我有個問題就是,如果我讓工人自己去稅所代開發(fā)票(搬運(yùn)費(fèi),打雜費(fèi)之類),會影響我材料和人工的比例嘛?
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2020-03-21
請問老師我收到一張成本票上個月的,這個月我都認(rèn)證了,發(fā)現(xiàn)票號不對,款項(xiàng)已經(jīng)支付了,這個月我是不是只需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。等我收到重開的票時我在借:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅或者(借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅費(fèi)紅字)
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2021-12-16
老師,你看我圖片這個會計(jì)分錄做的對不, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)99099.1 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)16020.17 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅(3月份預(yù)交)19035.66 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(2月份多交)26243.62 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出增值稅37799.65 3月份應(yīng)該交的增值稅為:3月份銷項(xiàng)稅額99099.1-3月份進(jìn)項(xiàng)稅額16020.17-2月份多交的增值稅26243.62(已填在3月份預(yù)交稅款表)-3月份預(yù)交的增值稅19035.66=37799.65,老師這樣做對不
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2020-03-25
一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)或者繳納增值稅用未交增值稅,是應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅(未交稅額),而小規(guī)模納稅人是季度繳納的是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng)稅額),而自開當(dāng)月是應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅(已交稅金)問題1以上總結(jié)對嗎?問題2:為何小規(guī)模納稅人季度繳納時不能用應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅(未交稅額?)
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2018-04-01
小Gz公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為 13%。該公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1購入不需要安裝的機(jī)床一合,不含稅價款 99450 元,含稅運(yùn)費(fèi) 6000元(增值稅稅率為9%)。 款項(xiàng)己文付,機(jī)場已交付生產(chǎn)車間使用。(2),企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票一張,購入一臺需要安裝的生 產(chǎn)設(shè)備,不含稅價款250000元。含稅運(yùn)費(fèi) 4500 元(增值稅稅率 9%)。該設(shè)各由銷售方負(fù)責(zé)安 裝,安裝完畢后支付的安裝調(diào)試費(fèi)為含稅 26000 元(增值稅稅率為 9%)。(3)上述需要安裝的 生產(chǎn)設(shè)備安裝完畢,交付生產(chǎn)車間使用。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料,編制相關(guān)的會計(jì)分錄。(15分)
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2022-04-09
小規(guī)模開票季度不超9萬,是包括代開金額在內(nèi)的吧?發(fā)票時,當(dāng)場已經(jīng)把稅交了。那要是季度代開超過9萬,那表示還要再交第二次?
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2018-03-28
合同總共28萬,收到了3萬元材料發(fā)票,有3.5萬的管理人員工資(已交工會經(jīng)費(fèi)未交社保),做了大學(xué)15萬的現(xiàn)場人工工資,未開勞務(wù)發(fā)票
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2018-02-08
水費(fèi)發(fā)票未認(rèn)證計(jì)入待認(rèn)證,但是水費(fèi)我也要開票給我客戶,簡易計(jì)稅,那已認(rèn)證的,話分錄是 借應(yīng)交稅金-簡易計(jì)稅 貸應(yīng)交稅金-待認(rèn)證
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2022-07-11
老師,去年的印花稅我在今年1月份已經(jīng)交了,銀行回單都做賬了,為什么現(xiàn)在在欠稅信息查詢里面顯示沒交那筆印花稅呢?謝謝老師
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2019-07-13
老師如果匯算清繳時,利潤是負(fù)的,但之前已預(yù)交一點(diǎn)企業(yè)所得稅了,這多交的要做賬務(wù)處理嗎,稅務(wù)局會退給我們嗎?還是會怎么樣
4/1882
2019-05-04