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增值稅留抵大于退稅額，收到退稅額，申報(bào)自動(dòng)沖減了本月的留抵稅額，例如上月收到應(yīng)退稅額5萬(wàn)，本月留抵10萬(wàn)，填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí)，自動(dòng)扣除五萬(wàn)，本月留抵只有5萬(wàn)了。這個(gè)如何做分錄沖？
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2019-09-07
這個(gè)月沒(méi)有認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng) （因?yàn)楸驹聸](méi)有開(kāi)出銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票，所以進(jìn)項(xiàng)發(fā)票留以后認(rèn)證抵扣）那么增值稅申報(bào)表二還用填數(shù)據(jù)嗎？
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2019-07-02
老師好，請(qǐng)問(wèn)沖上個(gè)季度紅字發(fā)票，這次看電子稅務(wù)系統(tǒng)只有增值稅出現(xiàn)負(fù)數(shù)，怎么附加稅都是零（按理也是負(fù)數(shù)）上個(gè)季度增值稅及附加稅都交了，做賬沖了收入沖了增值稅及附加稅，怎么稅務(wù)系統(tǒng)增值稅申報(bào)表里只有增值稅是負(fù)數(shù)，附加稅卻是零，應(yīng)該附加稅也是負(fù)數(shù)的，好奇怪啊，還是做賬干脆不沖附加稅，這樣才與稅務(wù)報(bào)表一致，請(qǐng)教下[抱拳]
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2021-10-12
這個(gè)是一般納稅人增值稅申報(bào)表，可以幫我看看我哪里填錯(cuò)了嗎？9月不需要交稅，出現(xiàn)在25行1379.3元是什么回事？
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2019-11-04
老師，我財(cái)務(wù)軟件里的留底稅額，與增值稅申報(bào)表差了0.01，怎么辦
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2020-02-13
請(qǐng)問(wèn)公司開(kāi)始那1、2年業(yè)務(wù)比較少，沒(méi)有財(cái)務(wù)做賬意識(shí)，故沒(méi)有請(qǐng)代理記賬，有保留銀行回單，但是增值稅申報(bào)表保留不完整，這種情況可以補(bǔ)記賬嗎？
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2021-02-18
請(qǐng)問(wèn)老師我小規(guī)模，本季開(kāi)票29萬(wàn)，不足30萬(wàn)，增值稅申報(bào)表中免稅銷(xiāo)售額應(yīng)該填哪欄？
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2019-07-09
一般納稅人增值稅申報(bào)表主表里面的期末未繳稅額多繳為負(fù)數(shù)什么意思
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2020-05-19
免稅發(fā)票的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)抵扣，增值稅申報(bào)附表2怎么填寫(xiě)？比如發(fā)票是免稅發(fā)票，金額120000，該怎么填寫(xiě)
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2021-07-05
老師好！我單位是投資公司，有私募基金資質(zhì)，作為CP 公司同時(shí)設(shè)立有幾個(gè)私募基金在運(yùn)作，分別在不同證券交易所開(kāi)立私募基金專(zhuān)戶，委托他們操作，錢(qián)款也不經(jīng)過(guò)我公司賬戶，每月都是他們提供對(duì)應(yīng)的基金的增值稅申報(bào)表給我單位，我把幾個(gè)基金的增值稅申報(bào)表再結(jié)合本單位本月發(fā)生的業(yè)務(wù)申報(bào)匯總后申報(bào)，中信建投或招商證券有需要交的增值稅和附加稅一并打過(guò)來(lái)。我想問(wèn)每個(gè)基金從開(kāi)立戶到最后清算，有基金賠本的時(shí)候還需要從單位出資金賠付，相關(guān)這些情況下的一整套會(huì)計(jì)分錄我該如何做？
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2020-03-24
增值稅申報(bào)附表四的，建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款的本期實(shí)際抵減稅額和本期發(fā)生額是填同一個(gè)數(shù)嗎？還是本期實(shí)際遞減稅額填本期簡(jiǎn)易計(jì)稅稅額？
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2020-01-04
老師，建筑企業(yè)按照合同履約進(jìn)度確認(rèn)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本 ，這樣很容易導(dǎo)致 增值稅申報(bào)表的收入與企業(yè)所得確認(rèn)收入不一致 這樣會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
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2024-05-21
老師，一般納稅人全年收入，是增值稅申報(bào)表（一）按適用稅率計(jì)稅銷(xiāo)售額，加上(二）按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷(xiāo)售額，加（三）免抵退辦法出口銷(xiāo)售額，加（四）免稅銷(xiāo)售額嗎？
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2024-01-26
公司18年10月份有出口報(bào)關(guān)一批樣品給客戶，未收匯，之前會(huì)計(jì)也未做增值稅申報(bào)的數(shù)據(jù)填寫(xiě)，請(qǐng)問(wèn)如果要對(duì)這個(gè)樣品進(jìn)行出口退稅，樣品需要開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票嗎？還有這個(gè)增值稅申報(bào)表1月份報(bào)12月份的時(shí)候填寫(xiě)數(shù)據(jù)可以嗎？
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2019-01-13
我公司是旅游行業(yè)的小微企業(yè)，一季度含稅收入11萬(wàn)，免征了增值稅。二季度含稅收入50萬(wàn)，按政策應(yīng)該交增值稅，可是我填好了增值稅申報(bào)表，怎么是免繳?。?/span>
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2019-07-02
這個(gè)季度是預(yù)繳了12100.93，其中有筆預(yù)繳的這個(gè)月沒(méi)做收入，分期確認(rèn)收入，增值稅申報(bào)表預(yù)繳稅額是填總的12100.93，還是扣除這筆沒(méi)確認(rèn)收入的稅額？
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2017-01-11
利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì)數(shù)跟增值稅申報(bào)表的銷(xiāo)售額不一致有影響嗎
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2018-10-15
小規(guī)模企業(yè)到稅務(wù)局代開(kāi)了發(fā)票，增值稅申報(bào)表這兒預(yù)繳稅費(fèi)該怎么填寫(xiě)??？
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2017-04-17
hi 老師好 當(dāng)月開(kāi)的紅字發(fā)票和籃子發(fā)票金額稅額持平 增值稅申報(bào)表上需要填寫(xiě)嗎 填哪里 謝謝
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2020-01-09
別人給我們開(kāi)票，我們沒(méi)有記賬，也沒(méi)有購(gòu)選認(rèn)證，這個(gè)票是要退給開(kāi)票方紅沖的，結(jié)果同事弄成購(gòu)買(mǎi)方去紅沖了，導(dǎo)致我原本賬上的十幾萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅額流失了十幾萬(wàn)，這個(gè)金額我該怎么進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，使我的留底稅額和增值稅申報(bào)表一致呢
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2022-12-14