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老師 小型微利企業(yè),企業(yè)所得稅匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費調(diào)增需要填寫明細表嗎?
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2020-04-23
匯算清繳報告利潤總額數(shù)據(jù)來自帳面利潤總額數(shù)據(jù)還是第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表利潤總額對數(shù)據(jù)
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2016-05-31
2021年度四季度暫估入賬是不是只要在2022年度5月31號企業(yè)所得稅匯算清繳之前拿到發(fā)票,就可以不用做企業(yè)所得稅匯算清繳的納稅調(diào)增呢
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2023-03-16
老師您好,我匯算清繳報表已經(jīng)申報了,但是我今天突然發(fā)現(xiàn)有一筆一千多元的費用去年多記了,今年得調(diào)賬,我不想更改申報表,能否在調(diào)賬時直接沖減今年的管理費用?
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2022-04-26
老師,2020年公司部分的社保,一直沒有計提,在次月繳費直接入了管理費用。匯算清繳A105050:各類基本社會保障性繳款的賬載金額我該如何填寫?
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2021-04-09
企業(yè)所得稅查賬征收與核定征收的計算方法
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2018-10-15
農(nóng)業(yè)企業(yè),免增值稅和企業(yè)所得稅,那沒有發(fā)票的成本費用,所得稅匯算清繳要調(diào)整嗎?謝謝
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2019-11-09
補交以前的企業(yè)所得稅,分錄,支付稅款,借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅1000 貸:銀行1000,計提,借:所得稅1000貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅1000,2021匯算清繳要調(diào)增1000元嗎
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2022-05-30
你好,企業(yè)所得稅后續(xù)管理分析核查表怎么填,從農(nóng)林所得稅減免優(yōu)惠的
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2021-11-15
你好,老師企業(yè)所得稅匯算清繳最終算出來是負數(shù),但是不想退稅,可以在納稅調(diào)整項目明細表扣除類其他次欄調(diào)增是嗎?然后需要在會計賬中做會計分錄嗎?還是調(diào)增后就行,不用做其他分錄?
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2022-04-22
老師 企業(yè)所得稅稅未計提 直接在借方(應(yīng)交所得稅)了,現(xiàn)在匯算清繳怎么辦?
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2020-03-27
你好我想咨詢一下掛靠公司2個點的管理費 如果盈利100萬的話 我需要交企業(yè)所得稅 和個人所得稅嗎
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2019-11-03
電子稅務(wù)局,財務(wù)報表-年度(小企業(yè)會計準(zhǔn)則),這個是不是企業(yè)所得稅匯算清繳要填的表 那么,關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報告又是啥?
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2019-05-14
謝謝1.老師去年12月份賬上有利潤,我暫估了62000的成本,今年3月份收到發(fā)票60699.日期也是3月份的,我應(yīng)該怎么做賬?2.賬還是做到3月份吧?3.我直接今年3月份紅沖去年暫估62000.采用小企業(yè)會計準(zhǔn)則,我在做借利潤分配-未分配利潤60699,貸現(xiàn)金銀行可以嗎?4,我還調(diào)整去年的賬和財務(wù)報表嗎?目前還沒有做19年企業(yè)所得稅匯算清繳,我該怎么做19年的企業(yè)所得稅匯算清繳呢?因為去年有暫估 麻煩老師詳細回答,感謝
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2020-04-04
老師去年我暫估了2萬,但是今天收到了20100的發(fā)票,我該怎么做賬?使用小企業(yè)會計準(zhǔn)則,100的差額到時候我做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候調(diào)減嗎?謝謝老師
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2020-04-08
請教一下,我們公司最近三年都是年年虧損,而且去年去年利潤也是負值,適用小企業(yè)會計準(zhǔn)則,請問這種情況的做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候還要逐張表去填嗎,還是可以直接提交申報
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2024-05-13
老師您好!我家用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,2019年企業(yè)所得稅匯算清繳所得完,2020年6月份退回企業(yè)所得稅5萬元,這筆退稅怎么做分錄?
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2020-07-09
個人所得經(jīng)營所得需要匯算清繳?
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2020-07-02
網(wǎng)上申報匯算清繳年度企業(yè)所得稅網(wǎng)上怎么申報
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2017-05-06
老師,匯算清繳企業(yè)補交的所得稅如何做會計分錄?
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2020-07-07
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