風(fēng)帆 追問

2020-03-27 15:23

跨年度了 可以嗎？  房開企業(yè)還沒收入 可以扣嗎

風(fēng)帆 追問

2020-03-27 15:24

是19年的一季度所得稅未計提

玲老師 解答

2020-03-27 15:33

沒有收入，沒有所得，不應(yīng)該交所得稅

風(fēng)帆 追問

2020-03-27 15:36

那在借方是對的？  有收入在結(jié)轉(zhuǎn)嗎

風(fēng)帆 追問

2020-03-27 15:37

后面預(yù)交的所得稅我都是當(dāng)期扣了哦

玲老師 解答

2020-03-27 15:39

利潤是負(fù)的，不用計提也不用交納

玲老師 解答

2020-03-27 15:39

你應(yīng)該是計提了，把計提的紅沖了

風(fēng)帆 追問

2020-03-27 15:49

老師 那匯算清繳的年報要更改嗎(去年12月份的報表已申報)

玲老師 解答

2020-03-27 16:11

你就會匯算清繳之前把這筆計提的紅沖就可以了