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5月做2019年度匯算清繳時(shí),需要退所得稅70萬,退稅沒有去做申請(qǐng),想著留著抵2020年的所得稅,2020年第一季度虧損,不涉及企業(yè)所得稅,第二季度利索總額本年累計(jì)數(shù)為200萬,涉及所得稅50萬,在做二季度所得稅申報(bào)界面,為什么不能帶出已繳納所得稅70萬的金額,還是顯示需要繳納50萬所得稅。怎么處理
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2020-07-11
中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》第二十七條規(guī)定,企業(yè)的下列所得,可以免征、減征企業(yè)所得稅:(四)符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得。《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第九十條規(guī)定,企業(yè)所得稅法第二十七條第(四)項(xiàng)所稱符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得免征、減征企業(yè)所得稅,是指一個(gè)納稅年度內(nèi),居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過500萬元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。請(qǐng)問老師,我公司與買方簽訂《技術(shù)開發(fā)(委托)合同》,我公司是受托方,最后開發(fā)軟件成果歸買方所有,這算不算是上述技術(shù)轉(zhuǎn)讓?
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2017-11-28
去年所得稅匯算已經(jīng)結(jié)束,12月份的攤銷金額可以在今年的所得稅前扣除嗎?
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2017-09-17
今年的所得比去年增加1000元,請(qǐng)問企業(yè)所得稅,城建稅,教育費(fèi)附加,各增加多少
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2021-04-24
老師,幫我講講第5題。2020年所得稅指的是年末所得稅?稅率開始都用15%?不太懂
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2021-04-28
1月份繳納去年第4季度所得稅的時(shí)候,去年沒有集體所得稅,怎么寫分錄呢
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2017-06-15
做完所得稅匯算清繳,去年預(yù)交的稅款大于今年應(yīng)繳的所得稅款,分錄怎么做?
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2017-05-05
全年支出的職工薪酬都要在年度所得稅申報(bào)時(shí)納稅調(diào)整增加額繳所得稅嗎?
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2017-04-12
計(jì)提了這個(gè)季度的附加稅、工資,然后這個(gè)季度不需要交企業(yè)所得稅。小規(guī)模公司,然后是不是就可以結(jié)轉(zhuǎn)損益,再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),最后賬務(wù)處理今年的是不是就算結(jié)束了
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2019-01-08
季度所得稅去年多提了900多,,今年初實(shí)際繳納完以后,發(fā)現(xiàn)科目里沒有以前年度損益調(diào)整啊,用什么分錄做啊
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2022-04-18
您好,請(qǐng)問我有以前年度虧損,為什么19年第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),沒有彌補(bǔ),預(yù)繳了稅款
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2020-01-06
請(qǐng)問:所得稅季報(bào),營(yíng)業(yè)收入53000,成本17500,利潤(rùn)35500.報(bào)表自動(dòng)出來以前年度虧損自動(dòng)出來35500,為什么會(huì)出來這個(gè)數(shù)字,這樣就不用就不用交稅了嗎
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2019-07-09
本期需要交納的所得稅被以前年度虧損彌補(bǔ)了,本期還需要做所得稅的分錄么?我不知道以前年度有虧損,先報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表再報(bào)的企業(yè)所得稅,財(cái)務(wù)報(bào)表還需要重新報(bào)吧?因?yàn)楸酒诙嗔艘粋€(gè)所得稅的分錄對(duì)么?
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2018-07-09
以前年度的所得說沒有計(jì)提,應(yīng)該是通過以前年度損益調(diào)整科目還是直接記在本年度的所得稅費(fèi)用影響當(dāng)年利潤(rùn)合適?
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2021-05-10
以前年度虧損沒有彌補(bǔ)完,還有預(yù)交稅費(fèi)是不是就不用計(jì)提所得稅了
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2018-10-11
老師好,2021年末所得稅多計(jì)提了1分錢,2022年1月份紅沖這1分錢時(shí),計(jì)入所得稅費(fèi)用;還是利潤(rùn)分配一以前年度損益
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2022-02-19
你好 我想咨詢一下 我去年最后一個(gè)季度有所得稅 但是忘記計(jì)提所得稅了 一月份的時(shí)候也繳納了所得稅 我今年是不是要補(bǔ)提一下 分錄按照正常計(jì)提就行了么 還是要走以前年度損益調(diào)整?
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2022-05-23
年度匯算清繳所得稅年報(bào)有數(shù)據(jù)填錯(cuò)了,可以撤回么,還是更正申報(bào),錯(cuò)的那個(gè)有繳納稅款的,更正后為0,但是記錄還在,還有影響啊
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2021-04-15
您好,小微企業(yè) 23 年利潤(rùn)盈利,申報(bào)企業(yè)所得稅填報(bào)彌補(bǔ)以前年度損益,賬面需要做些什么分錄?
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2023-12-27
調(diào)整以前年度損益,做的這樣的分錄, 這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅不就有余額了嗎?這個(gè)是歸到2019年來交嗎?
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2019-02-25