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老師您好!去年未提的成本,今年在匯算清繳后收到發(fā)票,可不可以做到今年的當期成本,如果走以前年度損益的話,沒法調(diào)整去年的企業(yè)所得稅,
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2020-03-06
老師,我想請問一下今年我們審計報告出來以后,按照審計報告調(diào)整的所得稅費用比實際匯算清繳的多提了2000多元,也就是實際繳納的少,當時的那筆所得稅費用我已經(jīng)調(diào)整進以前年度損益了。審計說報告也不再做變動了。那現(xiàn)在的問題是這筆多提的費用我需要在這個月做一筆沖銷的分錄嗎?如果做沖銷我應(yīng)該就不用調(diào)整到以前年度損益了對嗎?
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2020-06-03
老師您好,請問本月做了“以前年度損益調(diào)整”需要補企業(yè)所得稅,請問在電子稅務(wù)局中的哪里體現(xiàn),怎么來交呢,謝謝您
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2023-04-13
請教個問題 今年補繳了去年企業(yè)所得稅 這個該怎么做分錄 是放在以前年度損益調(diào)整嗎 這個科目要在哪里增加?
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2020-10-22
老師這個季度有利潤,以前年度有虧損,必須報這個季度所得稅之前把匯算清繳做完嗎?這個季度利潤才能減去了以前年度虧損?
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2020-04-13
老師,像這樣跨年度已經(jīng)匯算清繳了的,發(fā)現(xiàn)去年計提多了費用,我可以直接沖紅抵今年費用嗎,如果掛以前年度損益是要補交所得稅的吧
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2020-06-19
老師您好!去年未提的成本,今年在匯算清繳后收到發(fā)票,可不可以做到今年的當期成本,如果走以前年度損益的話,沒法調(diào)整去年的企業(yè)所得稅,
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2020-03-06
我這次季報企業(yè)所得稅的時,系統(tǒng)處動彌補了以前年度虧損,剛剛問了群里的老師,說不用寫分錄,這樣的話,財務(wù)報表會不一致,這樣可以嗎?我還是有點不放心 系統(tǒng)自動彌補的 ,而且是不夠補,還差很多
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2018-07-06
2020年年中公司調(diào)整了一批壞賬和應(yīng)收賬款,涉及以前年度損益,余額貸方,利潤調(diào)增了200萬,但是還是虧損,這個我在做2020年企業(yè)所得稅匯算的時候 怎么處理,要調(diào)整以前年度的匯算嗎?
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2021-05-07
去年第四季度所得稅忘記計提了,今年做以前年度損益調(diào)整科目,這種需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)
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2021-05-11
你好,有筆賬我導不過來了,想咨詢一下:我們單位因?qū)Ψ桨l(fā)票原因?qū)е卵a繳以前年度的所得稅及滯納金,這筆錢由對方來支付,可在扣繳時我們單位先墊付了,后面對方也將這筆錢打了過來,想問下如何做會計分錄 我的分錄是:借:以前年度損益調(diào)整 10 貸:應(yīng)交所得稅 10;借:應(yīng)交所得稅 10 不知道貸什么?
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2022-05-11
請問,一月份交上年四季度的企業(yè)所得稅,是用以前年度損益調(diào)整么?
1/80
2025-03-28
老師,今年在匯算清繳19年時發(fā)現(xiàn)有一筆工資忘記調(diào)增了,不涉及到補交所得稅,可以在20年的帳上通過以前年度損益科目調(diào)整一下嗎
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2020-06-23
公司還沒辦三證合一,現(xiàn)在準備去辦,是先去辦證還是先進行工商年檢呢,那個所得稅要不要先年報了再去辦證呢
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2017-03-10
老師。我們19年報18年所得稅匯算時候,利潤是負的。但是,2020年第一季度報所得稅。需要繳稅,以前年度彌補虧損為啥帶不出來任何東西?我們19年也是全年虧損
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2020-04-07
老師,藝術(shù)培訓行業(yè)房屋租金做什么科目?企業(yè)年報所得稅成本大于收入有影響嗎?
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2022-03-28
根據(jù)企業(yè)所得稅法的規(guī)定,下列關(guān)于境外所得抵免限額表述正確的有(?。?。 A.超過抵免限額的部分,可以在當年的次年起連續(xù)5個年度內(nèi)抵免 B.居民企業(yè)來源于中國境外的應(yīng)稅所得,已經(jīng)繳納的所得稅稅額,可在抵免限額內(nèi)抵免 C.居民企業(yè)以間接持股方式持有外國企業(yè)10%以上股份,外國企業(yè)在境外實際繳納的所得稅稅額中屬于該項所得負擔的部分,可以作為該居民企業(yè)的可抵免境外所得稅稅額 D.抵免企業(yè)所得稅稅額時,應(yīng)當提供中國境外稅務(wù)機關(guān)出具的稅款所屬年度的有關(guān)納稅憑證 E.抵免限額是指來源于境外的所得根據(jù)我國企業(yè)所得稅法規(guī)定計算的應(yīng)納稅額 ABDE 居民企業(yè)以間接持股 能否通俗易懂的解釋下
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2022-12-14
老師,比如說,A(自然人)和B(企業(yè))共同出資成立合伙企業(yè)C。問題:盈利時,B是拿到盈利后自己去繳納企業(yè)所得稅,對嗎?
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2019-08-05
個體戶在個人所得稅軟件中怎么做年報(生產(chǎn)經(jīng)營所得)
1/1234
2020-03-19
企業(yè)所得稅核定征收鑒定表,上年所得稅額是從哪里看
1/1883
2019-03-05