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老師您好！去年未提的成本，今年在匯算清繳后收到發(fā)票，可不可以做到今年的當期成本，如果走以前年度損益的話，沒法調(diào)整去年的企業(yè)所得稅，
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2020-03-06
老師，我想請問一下今年我們審計報告出來以后，按照審計報告調(diào)整的所得稅費用比實際匯算清繳的多提了2000多元，也就是實際繳納的少，當時的那筆所得稅費用我已經(jīng)調(diào)整進以前年度損益了。審計說報告也不再做變動了。那現(xiàn)在的問題是這筆多提的費用我需要在這個月做一筆沖銷的分錄嗎？如果做沖銷我應(yīng)該就不用調(diào)整到以前年度損益了對嗎？
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2020-06-03
老師您好，請問本月做了“以前年度損益調(diào)整”需要補企業(yè)所得稅，請問在電子稅務(wù)局中的哪里體現(xiàn)，怎么來交呢，謝謝您
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2023-04-13
請教個問題 今年補繳了去年企業(yè)所得稅 這個該怎么做分錄 是放在以前年度損益調(diào)整嗎 這個科目要在哪里增加？
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2020-10-22
老師這個季度有利潤，以前年度有虧損，必須報這個季度所得稅之前把匯算清繳做完嗎？這個季度利潤才能減去了以前年度虧損？
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2020-04-13
老師，像這樣跨年度已經(jīng)匯算清繳了的，發(fā)現(xiàn)去年計提多了費用，我可以直接沖紅抵今年費用嗎，如果掛以前年度損益是要補交所得稅的吧
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2020-06-19
老師您好！去年未提的成本，今年在匯算清繳后收到發(fā)票，可不可以做到今年的當期成本，如果走以前年度損益的話，沒法調(diào)整去年的企業(yè)所得稅，
1/1150
2020-03-06
我這次季報企業(yè)所得稅的時，系統(tǒng)處動彌補了以前年度虧損，剛剛問了群里的老師，說不用寫分錄，這樣的話，財務(wù)報表會不一致，這樣可以嗎？我還是有點不放心 系統(tǒng)自動彌補的 ，而且是不夠補，還差很多
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2018-07-06
2020年年中公司調(diào)整了一批壞賬和應(yīng)收賬款，涉及以前年度損益，余額貸方，利潤調(diào)增了200萬，但是還是虧損，這個我在做2020年企業(yè)所得稅匯算的時候 怎么處理，要調(diào)整以前年度的匯算嗎？
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2021-05-07
去年第四季度所得稅忘記計提了，今年做以前年度損益調(diào)整科目，這種需要調(diào)整嗎？怎么調(diào)
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2021-05-11
你好，有筆賬我導不過來了，想咨詢一下：我們單位因?qū)Ψ桨l(fā)票原因?qū)е卵a繳以前年度的所得稅及滯納金，這筆錢由對方來支付，可在扣繳時我們單位先墊付了，后面對方也將這筆錢打了過來，想問下如何做會計分錄 我的分錄是：借：以前年度損益調(diào)整 10 貸：應(yīng)交所得稅 10；借：應(yīng)交所得稅 10 不知道貸什么？
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2022-05-11
請問，一月份交上年四季度的企業(yè)所得稅，是用以前年度損益調(diào)整么？
1/80
2025-03-28
老師，今年在匯算清繳19年時發(fā)現(xiàn)有一筆工資忘記調(diào)增了，不涉及到補交所得稅，可以在20年的帳上通過以前年度損益科目調(diào)整一下嗎
1/1427
2020-06-23
公司還沒辦三證合一，現(xiàn)在準備去辦，是先去辦證還是先進行工商年檢呢，那個所得稅要不要先年報了再去辦證呢
1/536
2017-03-10
老師。我們19年報18年所得稅匯算時候，利潤是負的。但是，2020年第一季度報所得稅。需要繳稅，以前年度彌補虧損為啥帶不出來任何東西？我們19年也是全年虧損
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2020-04-07
老師，藝術(shù)培訓行業(yè)房屋租金做什么科目？企業(yè)年報所得稅成本大于收入有影響嗎？
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2022-03-28
根據(jù)企業(yè)所得稅法的規(guī)定，下列關(guān)于境外所得抵免限額表述正確的有（?。?。 A.超過抵免限額的部分，可以在當年的次年起連續(xù)5個年度內(nèi)抵免 B.居民企業(yè)來源于中國境外的應(yīng)稅所得，已經(jīng)繳納的所得稅稅額，可在抵免限額內(nèi)抵免 C.居民企業(yè)以間接持股方式持有外國企業(yè)10％以上股份，外國企業(yè)在境外實際繳納的所得稅稅額中屬于該項所得負擔的部分，可以作為該居民企業(yè)的可抵免境外所得稅稅額 D.抵免企業(yè)所得稅稅額時，應(yīng)當提供中國境外稅務(wù)機關(guān)出具的稅款所屬年度的有關(guān)納稅憑證 E.抵免限額是指來源于境外的所得根據(jù)我國企業(yè)所得稅法規(guī)定計算的應(yīng)納稅額 ABDE 居民企業(yè)以間接持股 能否通俗易懂的解釋下
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2022-12-14
老師，比如說，A（自然人）和B（企業(yè)）共同出資成立合伙企業(yè)C。問題：盈利時，B是拿到盈利后自己去繳納企業(yè)所得稅，對嗎？
1/1121
2019-08-05
個體戶在個人所得稅軟件中怎么做年報(生產(chǎn)經(jīng)營所得)
1/1234
2020-03-19
企業(yè)所得稅核定征收鑒定表，上年所得稅額是從哪里看
1/1883
2019-03-05