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老師！請(qǐng)問(wèn)下一般納稅人增值稅申報(bào)表加計(jì)抵減的稅額，主表上面是不是不體現(xiàn)出來(lái)？只是在附表四可以看到對(duì)嗎？
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2019-09-05
我們是一家一般人的公司，開(kāi)的紅字發(fā)票，增值稅稅額也是紅字，那這個(gè)紅字的稅額，會(huì)增加我們?cè)鲋刀惿陥?bào)表的留底稅額嗎
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2020-05-26
你好，老師，建筑勞務(wù)公司在增值稅申報(bào)表里是不是應(yīng)該填在服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)，無(wú)形資產(chǎn)，一欄里
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2021-07-07
老師 出口退稅企業(yè)免抵稅額能夠通過(guò)增值稅申報(bào)表的主表計(jì)算出來(lái)嗎原財(cái)務(wù)算出的免抵稅額為102787.1 這是怎么算的
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2023-12-21
在填報(bào) 增值稅申報(bào)表時(shí)， 理財(cái)收益收入在這里填 在哪呢？?jī)蓚€(gè)藍(lán)色部分加起來(lái)，和灰色部分有差異，這個(gè)差異是未開(kāi)票收入的理財(cái)收入。理財(cái)收入怎么填 應(yīng)稅勞務(wù)收入和應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額填 在這兩個(gè)里面哪個(gè)呢
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2017-03-09
老師，增值稅申報(bào)表表一以前某月銷(xiāo)項(xiàng)稅額比賬面銷(xiāo)項(xiàng)稅額多記0.06元，導(dǎo)致賬面留底稅額比報(bào)表留底稅額多0.06元，應(yīng)該如何調(diào)整報(bào)表或者賬面
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2020-04-05
你好老師，公司19年，7月有2張，8～9月，有4張，的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，被稅局說(shuō)是虛開(kāi)發(fā)票，要求企業(yè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)轉(zhuǎn)出能在現(xiàn)在2022年6月申報(bào)5月的增值稅申報(bào)表這份表里面的14欄那里填這虛開(kāi)的19年6張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票總稅額嗎？能在這個(gè)時(shí)間的申報(bào)中進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？
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2022-06-06
增值稅申報(bào)表銷(xiāo)售附表第三列無(wú)票收入是什么意思怎么填，銷(xiāo)售其他發(fā)票這列是指開(kāi)據(jù)的普通發(fā)票金額嗎？
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2019-11-04
建筑服務(wù)工程款，安裝服務(wù)費(fèi)，填寫(xiě)到附表一9%服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)后，增值稅申報(bào)表主表是填寫(xiě)相同金額至應(yīng)稅勞務(wù)銷(xiāo)售額處嗎？還是說(shuō)不用填寫(xiě)？
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2019-12-05
小規(guī)模物業(yè)公司差額征稅，開(kāi)了5個(gè)點(diǎn)和一個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，該如何填報(bào)增值稅申報(bào)表
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2022-04-06
這個(gè)月沒(méi)有認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng) （因?yàn)楸驹聸](méi)有開(kāi)出銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票，所以進(jìn)項(xiàng)發(fā)票留以后認(rèn)證抵扣）那么增值稅申報(bào)表二還用填數(shù)據(jù)嗎？
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2019-07-02
增值稅留抵大于退稅額，收到退稅額，申報(bào)自動(dòng)沖減了本月的留抵稅額，例如上月收到應(yīng)退稅額5萬(wàn)，本月留抵10萬(wàn)，填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí)，自動(dòng)扣除五萬(wàn)，本月留抵只有5萬(wàn)了。這個(gè)如何做分錄沖？
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2019-09-07
請(qǐng)問(wèn)老師，紅沖發(fā)票在增值稅申報(bào)表里填在哪里，進(jìn)賬發(fā)票金額是自動(dòng)導(dǎo)出來(lái)的，里面不包括紅字的金額，在進(jìn)項(xiàng)附表里我手工錄入了紅字金額，但總表里沒(méi)體現(xiàn)
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2020-01-08
老師好，請(qǐng)問(wèn)沖上個(gè)季度紅字發(fā)票，這次看電子稅務(wù)系統(tǒng)只有增值稅出現(xiàn)負(fù)數(shù)，怎么附加稅都是零（按理也是負(fù)數(shù)）上個(gè)季度增值稅及附加稅都交了，做賬沖了收入沖了增值稅及附加稅，怎么稅務(wù)系統(tǒng)增值稅申報(bào)表里只有增值稅是負(fù)數(shù)，附加稅卻是零，應(yīng)該附加稅也是負(fù)數(shù)的，好奇怪啊，還是做賬干脆不沖附加稅，這樣才與稅務(wù)報(bào)表一致，請(qǐng)教下[抱拳]
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2021-10-12
這個(gè)月涉及一筆簡(jiǎn)易征收，是否要做個(gè)分錄，銷(xiāo)項(xiàng)稅額跟增值稅申報(bào)表相差這筆稅額，要怎么做分錄？
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2018-10-15
我們公司是設(shè)計(jì)裝修公司，小規(guī)模的，季度填寫(xiě)增值稅申報(bào)表的界面提示是：您是稅務(wù)機(jī)關(guān)登記的是（服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)）的納稅人 我沒(méi)開(kāi)票工程收入 填貨物及勞務(wù)，服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)都提示填寫(xiě)不對(duì)。那我要填在哪里呢？
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2020-01-10
這個(gè)是一般納稅人增值稅申報(bào)表，可以幫我看看我哪里填錯(cuò)了嗎？9月不需要交稅，出現(xiàn)在25行1379.3元是什么回事？
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2019-11-04
請(qǐng)問(wèn)老師我小規(guī)模，本季開(kāi)票29萬(wàn)，不足30萬(wàn)，增值稅申報(bào)表中免稅銷(xiāo)售額應(yīng)該填哪欄？
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2019-07-09
老師，一般納稅人全年收入，是增值稅申報(bào)表（一）按適用稅率計(jì)稅銷(xiāo)售額，加上(二）按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷(xiāo)售額，加（三）免抵退辦法出口銷(xiāo)售額，加（四）免稅銷(xiāo)售額嗎？
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2024-01-26
公司18年10月份有出口報(bào)關(guān)一批樣品給客戶，未收匯，之前會(huì)計(jì)也未做增值稅申報(bào)的數(shù)據(jù)填寫(xiě)，請(qǐng)問(wèn)如果要對(duì)這個(gè)樣品進(jìn)行出口退稅，樣品需要開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票嗎？還有這個(gè)增值稅申報(bào)表1月份報(bào)12月份的時(shí)候填寫(xiě)數(shù)據(jù)可以嗎？
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2019-01-13