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企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)A類的截止時(shí)間往年都是5月份的,這次怎么成1月18日截止了?
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2017-06-11
2015年我公司虧11萬，2016年盈利10萬元，在2016年第四季度預(yù)交9000所得稅。如何填所得稅審報(bào)表
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2017-05-18
老師您好，我想確認(rèn)下：所得稅是只看上年匯算結(jié)果，24年匯算影響的是25年的所得稅對(duì)吧
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2024-10-16
怎么寫會(huì)計(jì)分錄 39.31日計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)本年交所得稅（稅率為25%）結(jié)轉(zhuǎn)所得稅，所得稅按月預(yù)繳，年終清算。 40. 31日計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)本年凈利潤(rùn)。1-11月本年利潤(rùn)余額365780元
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2020-05-28
#提問 老師:我們2020年1月發(fā)了2019年11月的工資，我要申報(bào)2019年11的個(gè)人所得稅，那個(gè)“所得期間起和所得期間止”的時(shí)間怎么是2020年1月？而不是11月呢？
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2020-02-16
老師:我想咨詢一下，2021年所得稅匯算清繳的時(shí)候交稅所得稅是在2022年，這樣導(dǎo)致2022年的利潤(rùn)表中所得稅費(fèi)用有2021年的，這樣該怎么辦呢。我該怎么調(diào)整呢
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2023-03-02
老師您好！匯算清繳退回來的稅怎么入賬 沖所得稅費(fèi)用嗎？還是要進(jìn)以前年度損益
1/578
2017-06-30
以前年度虧損可以可以彌補(bǔ)第一季度產(chǎn)生的企業(yè)所得稅嗎，因?yàn)槲覀兤髽I(yè)現(xiàn)在還沒完成19年的匯算清繳，現(xiàn)在是否無法彌補(bǔ)？需要匯算清繳完后才能彌補(bǔ)？
2/721
2020-04-22
比如19年預(yù)繳了200塊錢企業(yè)所得稅，但是不再申請(qǐng)退稅了，這個(gè)200塊錢必須在20年調(diào)整以前年度損益嗎？不調(diào)整可以嗎？
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2020-03-09
利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的分錄咋個(gè)做？企業(yè)所得稅也不用計(jì)提是不是？
1/1362
2020-04-15
老師，匯算2022年企業(yè)所得稅時(shí)，2023年有以前年度損益調(diào)整需要填寫嗎？填寫在哪里合適？
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2023-05-09
季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候要填寫以前年度虧損嗎
1/1573
2018-10-12
老師您好！去年未提的成本，今年在匯算清繳后收到發(fā)票，可不可以做到今年的當(dāng)期成本，如果走以前年度損益的話，沒法調(diào)整去年的企業(yè)所得稅，
1/649
2020-03-06
老師，我想請(qǐng)問一下今年我們審計(jì)報(bào)告出來以后，按照審計(jì)報(bào)告調(diào)整的所得稅費(fèi)用比實(shí)際匯算清繳的多提了2000多元，也就是實(shí)際繳納的少，當(dāng)時(shí)的那筆所得稅費(fèi)用我已經(jīng)調(diào)整進(jìn)以前年度損益了。審計(jì)說報(bào)告也不再做變動(dòng)了。那現(xiàn)在的問題是這筆多提的費(fèi)用我需要在這個(gè)月做一筆沖銷的分錄嗎？如果做沖銷我應(yīng)該就不用調(diào)整到以前年度損益了對(duì)嗎？
3/1574
2020-06-03
老師您好，請(qǐng)問本月做了“以前年度損益調(diào)整”需要補(bǔ)企業(yè)所得稅，請(qǐng)問在電子稅務(wù)局中的哪里體現(xiàn)，怎么來交呢，謝謝您
8/292
2023-04-13
請(qǐng)教個(gè)問題 今年補(bǔ)繳了去年企業(yè)所得稅 這個(gè)該怎么做分錄 是放在以前年度損益調(diào)整嗎 這個(gè)科目要在哪里增加？
1/717
2020-10-22
老師這個(gè)季度有利潤(rùn)，以前年度有虧損，必須報(bào)這個(gè)季度所得稅之前把匯算清繳做完嗎？這個(gè)季度利潤(rùn)才能減去了以前年度虧損？
2/674
2020-04-13
老師，像這樣跨年度已經(jīng)匯算清繳了的，發(fā)現(xiàn)去年計(jì)提多了費(fèi)用，我可以直接沖紅抵今年費(fèi)用嗎，如果掛以前年度損益是要補(bǔ)交所得稅的吧
2/2792
2020-06-19
老師您好！去年未提的成本，今年在匯算清繳后收到發(fā)票，可不可以做到今年的當(dāng)期成本，如果走以前年度損益的話，沒法調(diào)整去年的企業(yè)所得稅，
1/1150
2020-03-06
去年第四季度所得稅忘記計(jì)提了，今年做以前年度損益調(diào)整科目，這種需要調(diào)整嗎？怎么調(diào)
2/1153
2021-05-11