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全年繳納的個人所得稅分錄怎么做？還是用所得稅費(fèi)用科目？個體戶的個人經(jīng)營所得
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2017-12-15
2017年銀行進(jìn)賬60萬，今年被查，讓確認(rèn)收入，所以補(bǔ)繳得2017年相對應(yīng)所屬期的增值稅和2017年的年末企業(yè)所得稅。這個會計(jì)科目怎么做？
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2019-01-29
自2015年9月8日起，個人從公開發(fā)行和轉(zhuǎn)讓市場取得的上市公司股票，持股期限超過1年的，股息紅利所得暫免征收個人所得稅。股票轉(zhuǎn)讓所得暫不征收個人所得稅。 請問不滿一年的怎樣征稅？
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2019-04-25
各位老師請教一個問題，我們是一家小規(guī)模公司，2019年12月份多開了一張10萬元的發(fā)票，且當(dāng)時還繳納了增值稅。到了2020年3月份才發(fā)現(xiàn)上年度多開的10萬元，然后在3月份開了紅字發(fā)票紅沖上年度多開的10萬元，現(xiàn)在2020年3月對于跨年開的10萬元的這張紅字發(fā)票我做的處理的是: 借:應(yīng)收賬款 -100000 貸:以前年度損益調(diào)整 -97087.38 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 -2912.62 借:利潤分配-未分配利潤 97087.38 貸:以前年度損益調(diào)整 97087.38 現(xiàn)在申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表利潤表勾稽關(guān)系不對，相差的數(shù)就是以前年度損益調(diào)整的數(shù)97087.38，我的問題就是我需不需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表或是利潤表，19年企業(yè)所得稅年報(bào)和20年第一季度企業(yè)所得稅季報(bào)分別該怎么填寫呢？？
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2020-04-24
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表，其余股東合計(jì)，投資比例
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2023-03-24
根據(jù)企業(yè)所得稅法的規(guī)定，下列關(guān)于境外所得抵免限額表述正確的有（?。?。 A.超過抵免限額的部分，可以在當(dāng)年的次年起連續(xù)5個年度內(nèi)抵免 B.居民企業(yè)來源于中國境外的應(yīng)稅所得，已經(jīng)繳納的所得稅稅額，可在抵免限額內(nèi)抵免 C.居民企業(yè)以間接持股方式持有外國企業(yè)10％以上股份，外國企業(yè)在境外實(shí)際繳納的所得稅稅額中屬于該項(xiàng)所得負(fù)擔(dān)的部分，可以作為該居民企業(yè)的可抵免境外所得稅稅額 D.抵免企業(yè)所得稅稅額時，應(yīng)當(dāng)提供中國境外稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的稅款所屬年度的有關(guān)納稅憑證 E.抵免限額是指來源于境外的所得根據(jù)我國企業(yè)所得稅法規(guī)定計(jì)算的應(yīng)納稅額 ABDE 居民企業(yè)以間接持股 能否通俗易懂的解釋下
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2022-12-14
老師您好！匯算清繳退回來的稅怎么入賬 沖所得稅費(fèi)用嗎？還是要進(jìn)以前年度損益
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2017-06-30
以前年度虧損可以可以彌補(bǔ)第一季度產(chǎn)生的企業(yè)所得稅嗎，因?yàn)槲覀兤髽I(yè)現(xiàn)在還沒完成19年的匯算清繳，現(xiàn)在是否無法彌補(bǔ)？需要匯算清繳完后才能彌補(bǔ)？
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2020-04-22
比如19年預(yù)繳了200塊錢企業(yè)所得稅，但是不再申請退稅了，這個200塊錢必須在20年調(diào)整以前年度損益嗎？不調(diào)整可以嗎？
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2020-03-09
利潤總額為負(fù)數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄咋個做？企業(yè)所得稅也不用計(jì)提是不是？
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2020-04-15
老師，匯算2022年企業(yè)所得稅時，2023年有以前年度損益調(diào)整需要填寫嗎？填寫在哪里合適？
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2023-05-09
季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時候要填寫以前年度虧損嗎
1/1573
2018-10-12
老師您好！去年未提的成本，今年在匯算清繳后收到發(fā)票，可不可以做到今年的當(dāng)期成本，如果走以前年度損益的話，沒法調(diào)整去年的企業(yè)所得稅，
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2020-03-06
老師，我想請問一下今年我們審計(jì)報(bào)告出來以后，按照審計(jì)報(bào)告調(diào)整的所得稅費(fèi)用比實(shí)際匯算清繳的多提了2000多元，也就是實(shí)際繳納的少，當(dāng)時的那筆所得稅費(fèi)用我已經(jīng)調(diào)整進(jìn)以前年度損益了。審計(jì)說報(bào)告也不再做變動了。那現(xiàn)在的問題是這筆多提的費(fèi)用我需要在這個月做一筆沖銷的分錄嗎？如果做沖銷我應(yīng)該就不用調(diào)整到以前年度損益了對嗎？
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2020-06-03
老師您好，請問本月做了“以前年度損益調(diào)整”需要補(bǔ)企業(yè)所得稅，請問在電子稅務(wù)局中的哪里體現(xiàn)，怎么來交呢，謝謝您
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2023-04-13
請教個問題 今年補(bǔ)繳了去年企業(yè)所得稅 這個該怎么做分錄 是放在以前年度損益調(diào)整嗎 這個科目要在哪里增加？
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2020-10-22
老師這個季度有利潤，以前年度有虧損，必須報(bào)這個季度所得稅之前把匯算清繳做完嗎？這個季度利潤才能減去了以前年度虧損？
2/674
2020-04-13
老師，像這樣跨年度已經(jīng)匯算清繳了的，發(fā)現(xiàn)去年計(jì)提多了費(fèi)用，我可以直接沖紅抵今年費(fèi)用嗎，如果掛以前年度損益是要補(bǔ)交所得稅的吧
2/2792
2020-06-19
老師您好！去年未提的成本，今年在匯算清繳后收到發(fā)票，可不可以做到今年的當(dāng)期成本，如果走以前年度損益的話，沒法調(diào)整去年的企業(yè)所得稅，
1/1150
2020-03-06
去年第四季度所得稅忘記計(jì)提了，今年做以前年度損益調(diào)整科目，這種需要調(diào)整嗎？怎么調(diào)
2/1153
2021-05-11