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小規(guī)模納稅人,季度填寫所得稅預(yù)繳申報表A類時候,因為每個季度有盈利或虧損,所得稅預(yù)繳全部寫0,等年度所得稅匯算的時候再進行匯算年度所得,年度盈利再補繳所得稅可以嗎?這樣可以避免退稅問題
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2017-03-25
開零稅率的時候,在差額里,填了數(shù)據(jù),影響報稅不
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2019-01-03
開零稅率的時候,在差額里,填了數(shù)據(jù),影響報稅不
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2019-01-03
開六千塊錢的租車費要交多少錢的國稅和地稅
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2019-10-12
實收資本的印花稅,需要計提嗎?次月申報扣款
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2019-02-13
到地稅局報稅需要帶什么去呢?能具體說說嗎?
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2016-10-11
現(xiàn)在建筑行業(yè)勞務(wù)發(fā)票能抵稅嗎,稅率是多少
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2019-03-07
根據(jù)企業(yè)所得稅法的規(guī)定,下列關(guān)于境外所得抵免限額表述正確的有( )。 A.超過抵免限額的部分,可以在當(dāng)年的次年起連續(xù)5個年度內(nèi)抵免 B.居民企業(yè)來源于中國境外的應(yīng)稅所得,已經(jīng)繳納的所得稅稅額,可在抵免限額內(nèi)抵免 C.居民企業(yè)以間接持股方式持有外國企業(yè)10%以上股份,外國企業(yè)在境外實際繳納的所得稅稅額中屬于該項所得負(fù)擔(dān)的部分,可以作為該居民企業(yè)的可抵免境外所得稅稅額 D.抵免企業(yè)所得稅稅額時,應(yīng)當(dāng)提供中國境外稅務(wù)機關(guān)出具的稅款所屬年度的有關(guān)納稅憑證 E.抵免限額是指來源于境外的所得根據(jù)我國企業(yè)所得稅法規(guī)定計算的應(yīng)納稅額 ABDE 居民企業(yè)以間接持股 能否通俗易懂的解釋下
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2022-12-14
老師您好!匯算清繳退回來的稅怎么入賬 沖所得稅費用嗎?還是要進以前年度損益
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2017-06-30
匯算清繳補了9塊錢的企業(yè)所得稅,還需要調(diào)整以前年度損益嗎?
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2021-06-09
以前年度虧損可以可以彌補第一季度產(chǎn)生的企業(yè)所得稅嗎,因為我們企業(yè)現(xiàn)在還沒完成19年的匯算清繳,現(xiàn)在是否無法彌補?需要匯算清繳完后才能彌補?
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2020-04-22
比如19年預(yù)繳了200塊錢企業(yè)所得稅,但是不再申請退稅了,這個200塊錢必須在20年調(diào)整以前年度損益嗎?不調(diào)整可以嗎?
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2020-03-09
利潤總額為負(fù)數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄咋個做?企業(yè)所得稅也不用計提是不是?
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2020-04-15
老師,匯算2022年企業(yè)所得稅時,2023年有以前年度損益調(diào)整需要填寫嗎?填寫在哪里合適?
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2023-05-09
季度申報企業(yè)所得稅的時候要填寫以前年度虧損嗎
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2018-10-12
老師您好!去年未提的成本,今年在匯算清繳后收到發(fā)票,可不可以做到今年的當(dāng)期成本,如果走以前年度損益的話,沒法調(diào)整去年的企業(yè)所得稅,
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2020-03-06
老師,我想請問一下今年我們審計報告出來以后,按照審計報告調(diào)整的所得稅費用比實際匯算清繳的多提了2000多元,也就是實際繳納的少,當(dāng)時的那筆所得稅費用我已經(jīng)調(diào)整進以前年度損益了。審計說報告也不再做變動了。那現(xiàn)在的問題是這筆多提的費用我需要在這個月做一筆沖銷的分錄嗎?如果做沖銷我應(yīng)該就不用調(diào)整到以前年度損益了對嗎?
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2020-06-03
老師您好,請問本月做了“以前年度損益調(diào)整”需要補企業(yè)所得稅,請問在電子稅務(wù)局中的哪里體現(xiàn),怎么來交呢,謝謝您
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2023-04-13
請教個問題 今年補繳了去年企業(yè)所得稅 這個該怎么做分錄 是放在以前年度損益調(diào)整嗎 這個科目要在哪里增加?
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2020-10-22
老師這個季度有利潤,以前年度有虧損,必須報這個季度所得稅之前把匯算清繳做完嗎?這個季度利潤才能減去了以前年度虧損?
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2020-04-13