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老師,我想咨詢一下3個問題就是, 1)企業(yè)需要租員工宿舍,但是目前公司公賬流水不足,房租可以員工先墊付,然后公司報銷給員工嗎? 2)如果可以的話那分錄到時要怎么寫呢? 借:管理費用---福利費???貸:應(yīng)付職工薪酬--福利費???? 借:應(yīng)付職工薪酬--福利費????貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款??????貸:銀行存款 這樣嗎? 3)因為是集體福利所以不扣個稅,需要走應(yīng)付職工薪酬——福利費過度一下。
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2023-05-23
今年疫情,工資都是老板墊錢付,公帳上有錢,他不記得又從公帳發(fā)了一次,這樣處理借:管理費用 應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款;這樣處理可以嘛
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2020-10-11
老師,辦公室用房房屋租賃費、土地租賃付款時是不是借:長期待攤費用 貸:銀行存款 , 每月計提時 借:管理費用 貸:長期待攤費用
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2019-07-31
服務(wù)行業(yè),物業(yè)管理公司,這個月才成立,28號收到物業(yè)管理費用8萬元,開了普通發(fā)票,下個月要申報企業(yè)所得稅了,已經(jīng)沒有時間湊更多的成本了,而且服務(wù)行業(yè)很多都是沒有發(fā)票的成本,現(xiàn)在還有沒有什么辦法能少交點企業(yè)所得稅呢
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2019-12-29
老師,請問我們是小規(guī)模納稅人,車輛保險費收到一張專票,借:管理費用-保險費,代:銀行存款 。這樣做對嗎?還需要認證嗎?
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2023-10-31
我公司未預(yù)提職工福利費,在發(fā)生職工福利費時,怎么做會計分錄借,管理費用 貸;應(yīng)付職工薪酬—福利費 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費 貸:銀行存款 對嗎?
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2021-02-14
老師好!我在1月份做一張憑證:借:管理費用-房租 2000元,貸銀行存款 2000元; 4月份我做了一張調(diào)整分錄,借:管理費用 -2000元,貸:銀行存款 -2000元;同時再做了一張憑證是:借:管理費用 -職工福利費 2000元 貸:應(yīng)付職工薪酬 -職工福利費 2000元 ,借應(yīng)付職工薪酬 -職工福利費 2000元, 貸:銀行存款 2000元。我在12份結(jié)賬時提示,我的管理費用總金額跟 明細不平,差額是2000元。我返回去查,在4月份結(jié)轉(zhuǎn)損益時房租那里有全-2000元,導(dǎo)至管理費用總額跟明細對不上。請教老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎做調(diào)整才能把這個賬調(diào)平,分錄怎么做,請指教,謝謝!
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2021-01-27
自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端登錄顯示請求參數(shù)非法djxh為空怎么處理
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2019-10-22
老師,請問水電站委托運行管理,發(fā)票內(nèi)容開具什么合適?能不能開其他企業(yè)管理服務(wù)?
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2019-05-21
請問公司剛成立,法人的朋友給公司支付款,相當于是他的朋友代法人注資,做賬的時候,可以做成法人注資款?備注下:XX代替法人注資,這樣可以?
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2019-12-25
是想咨詢?yōu)槭裁船F(xiàn)在總有人說要先付款再開票,這個有稅法規(guī)定了嗎,一定要這樣執(zhí)行嗎
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2018-09-06
微企純屬在建工程,期間發(fā)生的水電費、差旅費、辦公費、咨詢費、車輛費用、借款利息、銀行手續(xù)費等是進管理費用、長期待攤費用、還是在建工程,謝謝指導(dǎo)
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2019-10-15
我公司每個月有這樣一個業(yè)務(wù):收上級部門經(jīng)費100萬,用于支付工資60萬,公積金15萬,社保20萬,個稅500元,崗位津貼2000元。 我是這樣做分錄的::收經(jīng)費:借 其他應(yīng)付款-上級 100萬;;貸 銀行存款 100萬 支付時:借 應(yīng)付職工薪酬-工資 60萬; 應(yīng)付職工薪酬-公積金 15萬; 應(yīng)付職工薪酬-社保 20萬;應(yīng)付職工薪酬-個稅 500元;應(yīng)付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計提:借 管理費用 952500元;貸 應(yīng)付職工薪酬952500元 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn) 其他應(yīng)付款 科目 是有借方 沒有貸方。實際應(yīng)付職工薪酬科目走的金額都是其他應(yīng)付款金額。我應(yīng)該怎么改
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2021-07-27
一般納稅人福利費要通過應(yīng)付職工薪酬過渡,如果年初有2個月直接是:管理費用-福利費20000,銀行存款20000,這樣要補計提分錄嗎?不補有什么影響嗎?
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2020-10-27
老師好,福利費做帳是借:管理費用一福利費,貸:應(yīng)付職工薪酬一福利費。還是直接貸方:銀行存款或其他應(yīng)付款?
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2021-04-07
請問員工自費多承擔(dān)的的社保分錄怎么做?舉例子吧管理費用-工資 5000 貸其他應(yīng)付-社保500 應(yīng)付職工薪酬4500 ,支付工資借應(yīng)付職工4500 貸銀行4500 支付計提社保。借管理費用社保400 其他應(yīng)付款-社保400(按社保系統(tǒng)明細) 貸銀行存款800 那么還有其他應(yīng)付-社保的100做到哪里??
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2024-10-16
購入幼鴨,養(yǎng)成蛋鴨產(chǎn)蛋的帳務(wù)怎么做?購入幼鴨時:借 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 貸 銀行存款 那領(lǐng)料時應(yīng)該入什么科目,發(fā)生的人工入生產(chǎn)成本還是入管理費用?
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2020-04-16
私立醫(yī)院 使用的會計準則?另外私立醫(yī)院固定資產(chǎn)的管理方法及賬務(wù)處理?
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2022-08-19
管理會計第二章關(guān)于年金的計算看了多次都理解不了,有什么好的方法沒
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2021-01-23
我公司支付并收到稅控費800元,我這樣賬務(wù)處理行嗎?借:管理費用800 貸:銀行存款 800; 借:管理費用 -800 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)-800
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2017-12-14