郭幸運(yùn) 追問

2020-10-11 10:58

之前的沒發(fā)工資，之前那會計(jì)都轉(zhuǎn)到老板名下，應(yīng)付職工薪酬余額都為0,到我去打?qū)螘r，見有公帳轉(zhuǎn)給員工

郭老師 解答

2020-10-11 10:58

你好
可以這么做的

郭幸運(yùn) 追問

2020-10-11 11:04

19年，進(jìn)項(xiàng)票入庫入含稅價，后面有入庫，也有領(lǐng)料幾批發(fā)生額，那筆入錯庫的我如果調(diào)進(jìn)銷存，會不會有什么影響

郭老師 解答

2020-10-11 11:05

有發(fā)票，你們還按含稅的入庫有影響，你需要孔沖多做的成本。

郭幸運(yùn) 追問

2020-10-11 11:08

會計(jì)處理是對的，進(jìn)銷存入庫錯了

郭幸運(yùn) 追問

2020-10-11 11:09

結(jié)轉(zhuǎn)原材料的數(shù)據(jù)都是從這里取的數(shù)

郭老師 解答

2020-10-11 11:09

那你的進(jìn)銷存需要重新出庫，然后再重新錄入。

郭幸運(yùn) 追問

2020-10-11 11:15

有了變化，領(lǐng)出來的原材料已有結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本，生產(chǎn)成本又結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品

郭老師 解答

2020-10-11 11:16

比如你入庫是20
但是你結(jié)轉(zhuǎn)領(lǐng)用的時候不是用的是18。

郭幸運(yùn) 追問

2020-10-11 11:19

你看兩張的比較，領(lǐng)用的材料都是從這里取的數(shù)

郭老師 解答

2020-10-11 11:23

不含稅是那個28的嗎

郭幸運(yùn) 追問

2020-10-11 11:26

最先一批單價29是含稅，含稅是25.6638

郭老師 解答

2020-10-11 11:31

不含稅是25多點(diǎn)吧
那你沖差額就是了

郭幸運(yùn) 追問

2020-10-11 11:34

什么沖，會計(jì)賬什么處理呢，老師

郭老師 解答

2020-10-11 11:37

不做分錄
就是你的進(jìn)銷存
錄入-29
然后25.663
都是在入庫里面

郭幸運(yùn) 追問

2020-10-11 11:40

退料按原價，再按不含稅價入庫

郭老師 解答

2020-10-11 11:44

你好
是的
是這么做的

郭幸運(yùn) 追問

2020-10-11 11:55

好的，謝謝老師