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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2021-03-03 09:03

同學(xué)你好
不對
應(yīng)該是  1.計(jì)提工資

借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 

2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）

借：××費(fèi)用（管理/銷售等）  
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 

3 次月發(fā)放工資時(shí) 

借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 

4 上交杜保 

借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
貸：銀行存款或現(xiàn)金

想人陪的鋼筆 追問

2021-03-03 09:04

我知道要這樣做，我剛接手賬，前面會(huì)計(jì)就是這樣做的

想人陪的鋼筆 追問

2021-03-03 09:04

一年的賬

想人陪的鋼筆 追問

2021-03-03 09:04

需要怎么處理

想人陪的鋼筆 追問

2021-03-03 09:08

當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月的工資的

樸老師 解答

2021-03-03 09:09

紅沖了然后重新做就行了

想人陪的鋼筆 追問

2021-03-03 09:15

紅沖也不對吧，因?yàn)楣べY是法人個(gè)人支付的

樸老師 解答

2021-03-03 09:22

紅沖了
然后做
借管理費(fèi)用
貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬
貸其他應(yīng)付款

想人陪的鋼筆 追問

2021-03-03 09:39

企業(yè)所得稅匯總是不是要調(diào)增，不能扣減

樸老師 解答

2021-03-03 09:53

不是
只要申報(bào)了個(gè)稅就可以稅前扣除的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
同學(xué)分錄調(diào)整就可以了
2022-05-19 09:39:38
你好；? ?這個(gè)買來的用途是什么；這樣好判斷計(jì)入成本還是費(fèi)用去 ；? ? 這個(gè)錢是老板墊付的嗎？? ?
2022-04-24 13:45:14
你好，同學(xué)。正在為你解答。
2022-04-04 21:42:19
您好，是什么樣的業(yè)務(wù)呢
2022-01-15 16:22:28
這個(gè)充了200你收錢了沒，同學(xué)
2021-12-23 15:55:25
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