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老師好！我在1月份做一張憑證：借：管理費用-房租 2000元，貸銀行存款 2000元; 4月份我做了一張調(diào)整分錄，借：管理費用 -2000元，貸：銀行存款 -2000元；同時再做了一張憑證是：借：管理費用 -職工福利費 2000元 貸：應(yīng)付職工薪酬 -職工福利費 2000元 ，借應(yīng)付職工薪酬 -職工福利費 2000元， 貸：銀行存款 2000元。我在12份結(jié)賬時提示，我的管理費用總金額跟 明細不平，差額是2000元。我返回去查，在4月份結(jié)轉(zhuǎn)損益時房租那里有全-2000元，導(dǎo)至管理費用總額跟明細對不上。請教老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎做調(diào)整才能把這個賬調(diào)平，分錄怎么做，請指教，謝謝！
學(xué)堂用戶_ph754507
于2021-01-27 15:04 發(fā)布 ??451次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2021-01-27 15:08
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學(xué)堂用戶_ph754507 追問
2021-01-27 16:03
郭老師 解答
2021-01-27 16:05
學(xué)堂用戶_ph754507 追問
2021-01-27 16:33