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利潤總額為負數(shù)，結轉本年利潤的分錄咋個做？企業(yè)所得稅也不用計提是不是？
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2020-04-15
老師，匯算2022年企業(yè)所得稅時，2023年有以前年度損益調整需要填寫嗎？填寫在哪里合適？
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2023-05-09
季度申報企業(yè)所得稅的時候要填寫以前年度虧損嗎
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2018-10-12
老師您好！去年未提的成本，今年在匯算清繳后收到發(fā)票，可不可以做到今年的當期成本，如果走以前年度損益的話，沒法調整去年的企業(yè)所得稅，
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2020-03-06
老師，我想請問一下今年我們審計報告出來以后，按照審計報告調整的所得稅費用比實際匯算清繳的多提了2000多元，也就是實際繳納的少，當時的那筆所得稅費用我已經調整進以前年度損益了。審計說報告也不再做變動了。那現(xiàn)在的問題是這筆多提的費用我需要在這個月做一筆沖銷的分錄嗎？如果做沖銷我應該就不用調整到以前年度損益了對嗎？
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2020-06-03
老師您好，請問本月做了“以前年度損益調整”需要補企業(yè)所得稅，請問在電子稅務局中的哪里體現(xiàn)，怎么來交呢，謝謝您
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2023-04-13
請教個問題 今年補繳了去年企業(yè)所得稅 這個該怎么做分錄 是放在以前年度損益調整嗎 這個科目要在哪里增加？
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2020-10-22
老師這個季度有利潤，以前年度有虧損，必須報這個季度所得稅之前把匯算清繳做完嗎？這個季度利潤才能減去了以前年度虧損？
2/674
2020-04-13
老師，像這樣跨年度已經匯算清繳了的，發(fā)現(xiàn)去年計提多了費用，我可以直接沖紅抵今年費用嗎，如果掛以前年度損益是要補交所得稅的吧
2/2792
2020-06-19
老師您好！去年未提的成本，今年在匯算清繳后收到發(fā)票，可不可以做到今年的當期成本，如果走以前年度損益的話，沒法調整去年的企業(yè)所得稅，
1/1150
2020-03-06
去年第四季度所得稅忘記計提了，今年做以前年度損益調整科目，這種需要調整嗎？怎么調
2/1153
2021-05-11
2020年年中公司調整了一批壞賬和應收賬款，涉及以前年度損益，余額貸方，利潤調增了200萬，但是還是虧損，這個我在做2020年企業(yè)所得稅匯算的時候 怎么處理，要調整以前年度的匯算嗎？
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2021-05-07
我這次季報企業(yè)所得稅的時，系統(tǒng)處動彌補了以前年度虧損，剛剛問了群里的老師，說不用寫分錄，這樣的話，財務報表會不一致，這樣可以嗎？我還是有點不放心 系統(tǒng)自動彌補的 ，而且是不夠補，還差很多
1/731
2018-07-06
你好，有筆賬我導不過來了，想咨詢一下：我們單位因對方發(fā)票原因導致補繳以前年度的所得稅及滯納金，這筆錢由對方來支付，可在扣繳時我們單位先墊付了，后面對方也將這筆錢打了過來，想問下如何做會計分錄 我的分錄是：借：以前年度損益調整 10 貸：應交所得稅 10；借：應交所得稅 10 不知道貸什么？
1/394
2022-05-11
請問，一月份交上年四季度的企業(yè)所得稅，是用以前年度損益調整么？
1/80
2025-03-28
老師，今年在匯算清繳19年時發(fā)現(xiàn)有一筆工資忘記調增了，不涉及到補交所得稅，可以在20年的帳上通過以前年度損益科目調整一下嗎
1/1431
2020-06-23
匯算清繳補了9塊錢的企業(yè)所得稅，還需要調整以前年度損益嗎？
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2021-06-09
A公司年初凈投資資本1000萬元，預計今后每年可取得稅前經營利潤800萬元，所得稅稅率為25%，第一年的凈投資為100萬元，以后每年凈投資為零，加權平均資本成本8%，則企業(yè)實體價值為（?。┤f元。 A、7407 B、7500 C、6407 D、8907
1/697
2020-03-07
問大家個事，年度終了，需要申報的工作除了個稅匯算清繳，企業(yè)所得稅匯算清繳，企業(yè)工商年檢的申報，還有別的需要做年報的工作嗎？
1/363
2022-05-05
您好，老師，我想請問一個問題，一個上市公司，計提了大額度的壞賬，同時又計提了遞延所得稅資產和沖減少當期的所得稅費用，最到到了12月份的時候，沖得使得所得稅費用為負數(shù)了，這樣應該怎么調整呢？或者說問題一：當年度計提的壞賬金額較大，導致利潤總額為虧損 問題二：沖減了所得稅費用，從而使得當年度所得稅費用為負數(shù)了，原則上利潤為負，則當年度所得稅費用為0，改怎么調勒
1/1013
2020-01-09