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老師 我2023年底做了借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本暫估 貸應(yīng)付賬款暫估 今年怎么做賬務(wù) 在2023年末做的“借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/暫估”與“貸：應(yīng)付賬款/暫估”分錄是對(duì)當(dāng)期成本進(jìn)行暫估處理的會(huì)計(jì)分錄。到了新的一年，您需要按照實(shí)際發(fā)生的成本數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整： 1. 根據(jù)實(shí)際收到的發(fā)票或成本確認(rèn)的憑證進(jìn)行調(diào)整： - 如果實(shí)際成本高于預(yù)估的成本，需要補(bǔ)充確認(rèn)成本： ``` 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款 ``` - 如果實(shí)際成本低于預(yù)估的成本，需要沖回多計(jì)的部分： ``` 借：應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ``` 2. 暫估賬款清除： 當(dāng)您對(duì)實(shí)際成本進(jìn)行了確認(rèn)，并且已經(jīng)處理了應(yīng)付賬款，則需要沖銷原來(lái)的暫估賬款： ``` 借：應(yīng)付賬款/暫估 貸：其他應(yīng)付款/暫估 ``` 注意這里的“其他應(yīng)付款/暫估”要根據(jù)實(shí)際賬戶名稱選擇，可按企業(yè)實(shí)際賬戶處理。 當(dāng)您對(duì)實(shí)際成本進(jìn)行了確認(rèn)，并且已經(jīng)處理了應(yīng)付賬款？，這個(gè)是什么意思
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2024-03-18
給對(duì)方的費(fèi)用其實(shí)是協(xié)調(diào)用的，但代開(kāi)的是咨詢費(fèi)發(fā)票，記賬是記咨詢費(fèi)還是協(xié)調(diào)費(fèi)？
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2019-01-28
你好，麻煩咨詢一下，單位付的咨詢費(fèi)，對(duì)方未開(kāi)發(fā)票已經(jīng)倒閉，賬上怎么處理了，人跑了
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2019-05-21
開(kāi)票軟件，項(xiàng)目管理咨詢，應(yīng)該選哪個(gè)稅收分類代碼，小規(guī)模企業(yè)，咨詢服務(wù)稅率是多少
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2018-07-25
老師你好，想問(wèn)下我司是代理咨詢公司，開(kāi)了咨詢服務(wù)費(fèi)回來(lái)，是入賬到成本還是費(fèi)用？？
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2019-11-09
工業(yè)企業(yè)8月份估價(jià)入庫(kù)借:原材料——廢鋼360000 貸:應(yīng)付賬款——暫估款360000 到9月份廢鋼調(diào)差借:原材料——廢鋼—188215.10 生產(chǎn)成本——直接材料—171784.90 貸:應(yīng)付賬款—暫估款—360000 我沒(méi)看懂這個(gè)分錄！
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2018-03-05
老師，問(wèn)下U8里沖暫估的做法，先入庫(kù)，次月收到發(fā)票，要找到發(fā)票對(duì)應(yīng)的暫估嗎？如何能找到發(fā)票對(duì)應(yīng)的暫估？有的發(fā)票金額可能是好幾次入庫(kù)的，也可能比一次入庫(kù)的還要少
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2019-11-15
老師我們購(gòu)進(jìn)酒瓶貨款已付清，貨已到，但是沒(méi)有收到發(fā)票我暫估入賬了 借：庫(kù)存商品-酒瓶 貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款酒瓶廠 錢都給人家了，暫估的時(shí)候掛應(yīng)付賬款對(duì)嗎？
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2021-12-15
匯算清繳2016年的成本發(fā)票暫估就一直沒(méi)拿到，17，18，19，20年度的成本發(fā)票也是暫估都沒(méi)有，是為了減利潤(rùn)做的暫估，讓老板補(bǔ)票一直沒(méi)補(bǔ)，也沒(méi)有在匯算清繳中調(diào)整，現(xiàn)在怎么辦??？
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2021-03-22
公司去年202212月暫估25萬(wàn)，今年三月發(fā)票開(kāi)來(lái)了16萬(wàn)，憑證直接沖暫估，那今年匯算清繳2022年企業(yè)所得稅是不是調(diào)增9萬(wàn)對(duì)吧，那9萬(wàn)沒(méi)來(lái)的發(fā)票如果今年來(lái)了再?zèng)_暫估對(duì)嗎
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2023-07-21
老師，問(wèn)一下，7.8月都有材料暫估，暫估的是同一種材料，到9月份材料發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái)，我可以7.8月份兩筆暫估分錄的金額加一起沖嗎？還是做兩筆分錄沖分別充7.8月份的？
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2021-10-13
暫估收入這項(xiàng)分錄的業(yè)務(wù)背景是什么，是因?yàn)楫?dāng)月安裝會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)該確認(rèn)收入但是公司未開(kāi)票嗎？那暫估時(shí)需要暫估銷項(xiàng)稅嗎？為什么當(dāng)月確認(rèn)的收入當(dāng)月企業(yè)不開(kāi)票呢？
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2019-03-01
老師，您好！調(diào)整以前年度的暫估成本是借：利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn) 貸：工程施工 ？是以前年度已經(jīng)沖掉暫估，現(xiàn)在那個(gè)項(xiàng)目發(fā)票回來(lái)補(bǔ)記的暫估，還是要以前年度損益調(diào)整過(guò)度？
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2021-03-24
1.暫估入賬的庫(kù)存和利潤(rùn)的關(guān)系 遇到一家公司，他虧損的比較厲害，并且賬上暫估入庫(kù)的庫(kù)存很多。 怎樣調(diào)整暫估入庫(kù)的庫(kù)存，以達(dá)到減少虧損的目的。 謝謝老師謝謝
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2018-01-27
跨年沖暫估成本，當(dāng)期成本為負(fù)數(shù)，怎么處理？去年做了暫估，到年底發(fā)票一直沒(méi)開(kāi)回來(lái)，1月份才開(kāi)回來(lái)的成本票，1月份有銷售收入,不是，一月開(kāi)來(lái)的成本票金額比暫估少
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2022-04-02
請(qǐng)教老師，選擇題中，為什么投資性房地產(chǎn)的公允價(jià)值不屬于會(huì)計(jì)估計(jì)？ 講義中對(duì)會(huì)計(jì)估計(jì)的歸類中，第6條就有公允價(jià)值的確認(rèn)屬于會(huì)計(jì)估計(jì)，麻煩老師分析一下，謝謝！
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2022-06-24
老師，18年回來(lái)的17年的暫估成本發(fā)票，應(yīng)該附在哪里？哪年的憑證后？ 2. 18年5月到底需要調(diào)增多少?zèng)]票成本，是不用17年12月底的暫估，減去18年沖掉17年的暫估數(shù)？
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2018-05-24
16年的時(shí)候沒(méi)收到對(duì)方的票，當(dāng)時(shí)做成了預(yù)估成本，錢付出去的時(shí)候，借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 月末預(yù)估成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 （預(yù)估） 貸 預(yù)付賬款 今年收到票了，要怎么沖減？
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2017-03-30
如果農(nóng)村合作社其中的社員以自有土地或者跟不是社員的農(nóng)民買來(lái)的土地作為投資款，自己估一個(gè)土地價(jià)值，找專門的評(píng)估單位進(jìn)行價(jià)值評(píng)估的話，是哪個(gè)部門負(fù)責(zé)的
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2018-04-23
老師，公司以前的會(huì)計(jì)為了少交企業(yè)所得稅，做了暫估費(fèi)用，匯算清繳的時(shí)候調(diào)增了，但是賬上一直掛著一個(gè)應(yīng)付賬款-暫估，這個(gè)我要怎么去平這個(gè)應(yīng)付賬款-暫估科目？
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2024-12-13