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如果我的企業(yè)是開食堂的。賣飯卡充值，我收到的這個(gè)預(yù)繳的充值費(fèi)不交增值稅，但是客人來我這里實(shí)際刷卡買飯了，這會(huì)兒我就得給開專票，是這么理解嗎
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2020-10-19
可是上月他的免征額如果是600元，那這月沖銷收入，重新做收計(jì)提增值稅，報(bào)的增值免增就是500的話，那增值這塊和上月提示的免征額有出入，這應(yīng)該怎么做呢？
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2018-08-26
請問物業(yè)公司預(yù)收水費(fèi)，該怎么確認(rèn)當(dāng)期的收入和成本。我們是充值卡的形式收的，就是不限制用戶的充值數(shù)，比如他可能一次充值100元，用多長時(shí)間不一定。
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2019-12-30
老師，您好 其他債權(quán)投資的這個(gè)減值準(zhǔn)備的計(jì)提，這個(gè)計(jì)入的其他綜合收益，最后也會(huì)影響投資收益嗎 這個(gè)減值的計(jì)提分錄是 借：信用減值損失 貸其他綜合收益 嗎
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2023-06-03
按照開的增值稅發(fā)票上做的收入，和應(yīng)交稅金-增值稅，三個(gè)月報(bào)稅時(shí)，稅務(wù)局系統(tǒng)出來的增值稅額是四舍五入的，比賬上多出0.09元怎么處理呢，怎么做賬這0.9元呢
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2017-01-14
老師好！目前我公司有一批車輛要處理！這些車輛是2016年并購過來的！目前還有未攤銷完的折舊余額！請問如何計(jì)算車輛的報(bào)廢殘值呢？報(bào)廢殘值是車輛的凈殘值嗎？
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2021-10-27
為什么接受捐贈(zèng)時(shí)的增值稅計(jì)入企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額？是否可以理解為購進(jìn)貨物的增值稅進(jìn)項(xiàng)是計(jì)入收入的？那為什么銷售貨物的增值稅不計(jì)入收入？
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2022-07-30
在非同一控制股權(quán)收購中，通常被收購企業(yè)的資產(chǎn)會(huì)評(píng)估增值， 這時(shí)，收購方 借：資產(chǎn)， 貸：資本公積， 那么被收購資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)是以評(píng)估增值后的計(jì)量還是增值前的
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2020-02-03
為什么接受捐贈(zèng)時(shí)的增值稅計(jì)入企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額？是否可以理解為購進(jìn)貨物的增值稅進(jìn)項(xiàng)是計(jì)入收入的？那為什么銷售貨物的增值稅不計(jì)入收入？
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2022-07-30
我們是外貿(mào)企業(yè)無內(nèi)銷，平時(shí)收到的增值稅發(fā)票（比如房租那些），因?yàn)椴挥媒辉鲋刀惗疾坏挚?，但是有入賬，入了-增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）。請問到月底需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅嗎？
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2021-01-15
老師，如圖，銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，上期有留底，有應(yīng)交稅額，結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)的會(huì)計(jì)分錄怎么做？借：應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 32649.56 貸：應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)28102.04 貸：應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅644.44 應(yīng)交增值稅-留底 3903.08？
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2021-01-14
增值稅退稅的同時(shí) ，已入賬抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額也要轉(zhuǎn)出。求分錄？交的增值稅和抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅，都是在18年發(fā)生的
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2019-04-15
二、納稅人在增值稅稅率調(diào)整前未開具增值稅發(fā)票的增值稅應(yīng)稅銷售行為，需要補(bǔ)開增值稅發(fā)票的，應(yīng)當(dāng)按照原適用稅率補(bǔ)開。三、增值稅發(fā)票稅控開票軟件稅率欄次默認(rèn)顯示調(diào)整后稅率，納稅人發(fā)生本公告第一條、第二條所列情形的，可以手工選擇原適用稅率開具增值稅發(fā)票。
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2019-03-22
老師，這個(gè)題目中給了 2個(gè) 對現(xiàn)值的估計(jì)，可以估兩次嗎？有統(tǒng)一的估算現(xiàn)值的標(biāo)準(zhǔn)嗎？，為什么兩次對現(xiàn)值的估計(jì)不同？而且之前估計(jì)的多，第二次估計(jì)的少？ 就表明該資產(chǎn)發(fā)生減值了嗎？ 這是考察注會(huì)計(jì)那章的知識(shí)？請老師指出。謝謝老師。
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2020-02-22
增值稅銷售收入與所得稅的銷售收入必須一樣的嗎？ 就是申報(bào)增值稅表的時(shí)候有個(gè)一般貨物與應(yīng)稅服務(wù)這欄的本來累計(jì)與申報(bào)所得稅的那張銷售收入里的本年累計(jì)必須要一樣的嗎？如果賣固定資產(chǎn)了，需要交增值稅，這個(gè)稅是在增值稅表里填嗎
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2017-07-18
投資者投入的原材料，應(yīng)當(dāng)按照投資合同或協(xié)議約定的價(jià)值作為初始投資成本，但合同或協(xié)議約定的價(jià)值不公允的除外 請問下這句話意思是原材料的入賬價(jià)值本來是按合同和協(xié)議約定的，但是如果有公允的就按公允作為入賬價(jià)值對嗎
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2019-11-13
購入一批貨物，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為 160 萬元，增值稅稅額 20.8萬元;委托甲企業(yè)運(yùn)輸貨物，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)費(fèi)為5萬元;接受乙廣告公司提供的廣告服務(wù)，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的廣告費(fèi)為 20 萬元
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2022-10-19
收入產(chǎn)值是預(yù)估開票收入的，1、例如現(xiàn)產(chǎn)值預(yù)估金額是60萬元已開票，帳怎么處理呢？分錄? 2、如到時(shí)真正的產(chǎn)值是70萬元的時(shí)候已開票，帳怎么處理呢？分錄？ 3、或到時(shí)真正的產(chǎn)值是50萬元的時(shí)候已開票，帳又怎么處理呢？
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2017-08-29
例題1：某土產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，土產(chǎn)的 產(chǎn)品均適用13%的增值稅稅率。 2019年4月銷售產(chǎn) 夢蔥 取得對方開具的一保增值稅專用友著~往明金額 100萬元。請計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期的銷..稅額、進(jìn)項(xiàng)稅 額和應(yīng)納的增值稅額？
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2022-03-27
老師好！我們是異地建筑，這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)。不用交增值稅。但是預(yù)交了增值稅，那預(yù)交的增值稅在表上填的時(shí)候只把預(yù)交的金額寫上，后面實(shí)際要抵扣的就寫零吧。是不是預(yù)交的增值稅留著下個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)了抵減呢？
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2019-11-11